6. Оценка ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
6. Оценка ресурсов, необходимых для реализации Стратегии[22]
Таблица 41
Оценка бюджетных ресурсов, необходимых для реализации Стратегии (областной бюджет)
Наименование приоритета развития, сферы деятельности, целей ИОГВ |
Наименование показателя эффективности деятельности ИОГВ |
Финансовые ресурсы, тыс. руб. |
Источники дополнитель-ных финансовых ресурсов в 2015- 2017 гг. |
||||
2015 год |
2017 год |
2020 год |
2025 год |
2030 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого потенциала Ульяновской области |
Коэффициент прироста (убыли) населения, человек на 1000 человек населения |
27789673,4 |
27009935,2 |
27093580,8 |
37049970,0 |
47765520,25 |
- |
1.1.Демографическая политика и политика народосбережения в Ульяновской области |
Ожидаемая продолжительность жизни населения в Ульяновской области, лет |
В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8 |
В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8 |
В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8 |
В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8 |
В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.2. Развитие здравоохранения в Ульяновской области |
Смертность населения от всех причин, количество умерших на тысячу человек населения, человек |
8161715,3 |
7456069,1 |
7389158,4 |
9262492,5 |
11492456,0 |
Привлечение внебюджетных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.3. Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области |
Доля населения, систематически за-нимающегосяфизи-ческой культурой и спортом, в общей численности населе-ния, % |
595088,2 |
592712,3 |
410508,8 |
817278,75 |
1077417,75 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.4. Развитие образования в Ульяновской области |
Численность населе-ния, имеющего высшее профессио-нальноеобразова-ние, в Ульяновской области, в расчёте на 1000 человек насе-ления, человек |
7882815,3 |
7775872,7 |
8210176,0 |
10897050,0 |
14365570,0 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.5. Развитие культуры и средств массовой информа-ции в Ульяновской области |
Количество посеще-ний культурных мероприятий, прово-димыхгосударствен-ными учреждениями культуры на терри-тории Ульяновской области, на 1 тыс. человек |
830000,2 |
807815,2 |
821017,6 |
1089705,0 |
1436557,0 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.6. Повышение доступности жилья в Ульяновской области |
Удельный вес вве-дённой общей пло-щади жилых домов по отношению к общей площади жи-лищного фонда, % |
367251,2 |
274854,2 |
410508,8 |
817278,75 |
1077417,75 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.7. Развитие социаль-ных институтов и проведение результа-тивной социальной политики в Ульяновской области |
Доля населения с денежными дохода-ми ниже региональ-ной величины про-житочного мини-мума в общей численности населе-ния Ульяновской области, % |
8704487,8 |
8897720,1 |
8210176,0 |
10897050,0 |
14365570,0 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.8. Молодёжная политика в Ульянов-ской области |
Удовлетворённость молодёжи в Улья-новской области условиями прожива-ния и возможностью самореализации |
137876,5 |
171223,1 |
410508,8 |
817278,75 |
1077417,75 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.9. Экологическая безопасность экономикии экология человека в Ульяновской области |
Доля использован-ных, обезвреженных отходов в общем объёме образовав-шихся отходов в процессе производ-ства и потребления, % |
260945,1 |
211755,8 |
410508,8 |
817278,75 |
1077417,75 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.10. Развитие транспортной инфраструктуры общего пользования в Ульяновской области |
Средний уровень удовлетворённости населения органи-зацией транспорт-ного обслуживания в Ульяновской области, % от числа опрошенных |
152633,4 |
136923,4 |
410508,8 |
817278,75 |
718278,5 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
1.11. Правопорядок и противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций в Ульяновской области |
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступ-лений, в общем коли-честве лиц, осуждён-ных на основании обвинительных при-говоров, вступивших в законную силу, % |
696860,4 |
684989,3 |
410508,8 |
817278,75 |
1077417,75 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
Стратегический приоритет 2. Формирование институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития в Ульяновской области |
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Ульяновской области, % |
6641650,4 |
7115733,7 |
10262720,0 |
13348886,25 |
16879544,75 |
- |
2.1. Формирование институциональной среды инновационного развития, развитие науки, инновационной системы и технологий в Ульяновской области |
Доля продукции высокотехнологич-ных и наукоёмких отраслей в ВРП Ульяновской области, % |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.2. Долгосрочные приоритеты бюджет-ной политики в Ульяновской области |
Объём налоговых и неналоговых дохо-дов консолидирован-ного бюджета Улья-новской области в расчёте на душу населения, тыс. руб. в текущих ценах |
1439737,9 |
1804102,9 |
1642035,2 |
1634557,5 |
2154835,5 |
- |
2.3. Долгосрочные приоритеты развития финансово-банков-ского сектора в Ульяновской области |
Доля инвестиций в основной капитал, осуществлённых за счёт привлечённых средств – кредитов банков, в общем объёме инвестиций в основной капитал, % |
Расходы будут осущест- вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций |
2.4. Эффективное государственное и муниципальное управление в Ульяновской области |
Оценка населением деятельности ИОГВ, % |
1177418,0 |
1143633,4 |
3284070,4 |
4358820,0 |
5027949,5 |
- |
2.5. Развитие конкурентных преимуществ в транспортной инфраструктуре Ульяновской области |
Доля протяжённости автомобильных дорог общего поль-зованиярегиональ-ного значения, не отвечающих норма-тивнымтребова-ниям,в общей протяжённости автомобильных дорог общего поль-зованиярегиональ-ного значения, % |
3260160,3 |
3542384,0 |
4105088,0 |
5448525,0 |
7182785,0 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.6. Развитие энерге-тическойинфраструк-туры и повышение уровня энергетиче-ской эффективности экономики Ульяновской области |
Энергоёмкость ВРП, кг.у.т/ тыс. руб. |
В части расходов по сфере деятельности 1.6 |
В части расходов по сфере деятельности 1.6 |
В части расходов по сфере деятельности 1.6 |
В части расходов по сфере деятельности 1.6 |
В части расходов по сфере деятельности 1.6 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.7. Создание и модернизация рабочих мест до 2030 года в Ульяновской области |
Уровень безработицы в среднем за год, рассчитываемый по методологии Между-народнойорганиза-ции труда, % |
184856,7 |
166053,4 |
410508,8 |
544852,5 |
718278,5 |
Привлечение внебюджетных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.8. Формирование благоприятного ин-вестиционногоклима-та в Ульяновской области, в том числе за счёт повышения роли институтов раз-вития в экономике Ульяновской области |
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (среднегодовой), % |
418789,8 |
315462,9 |
821017,6 |
1362131,25 |
1795696,25 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.9. Развитие МСП в Ульяновской области |
Оборот продукции (услуг), производи-мой малыми пред-приятиями, в том числе микропред-приятиями, и инди-видуальными пред-принимателями, тыс. рублей в расчёте на |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.10.Стимулирование экспортной актив-ности организаций в Ульяновской области и эффективное регу-лирование в условиях членства Российской Федерации в ВТО |
Доля экспорта орга-низаций в Улья-новской области в общероссийском экспорте, % |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы бу-дутосущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Расходы бу-дутосущест- вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.11. Внедрение результатов косми-ческой деятельности в экономико-хозяйст-венную деятельность Ульяновской области и создание региональ-ной инфраструктуры пространственных данных |
Среднемесячное число пользователейгеоинформацион-ного портала Улья-новской области, уникальных поль-зователей |
160687,7 |
144097,1 |
В части расходов по сфере деятельности 2.4 |
В части расходов по сфере деятельности 2.4 |
В части расходов по сфере деятельности 2.4 |
Привлечениевнебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
2.12. Развитие ГЧП в Ульяновской области |
Уровень развития ГЧПУльяновской области, % |
В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отрас-лямсоциаль-ной сферы |
В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отрас-лямсоциаль-ной сферы |
В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отрас-лямсоциаль-ной сферы |
В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отрас-лямсоциаль-ной сферы |
В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отрас-лямсоциаль-ной сферы |
- |
Стратегический приоритет 3. Обеспечение струк-турнойдиверсифика-ции и инновацион-ного развития эконо-мики Ульяновской области |
ВРП Ульяновской области в ценах 2012 года, млрд. руб. |
851848,5 |
875222,5 |
1231526,4 |
1634557,5 |
2154835,5 |
- |
3.1. Развитие прио-ритетных отраслей обрабатывающей промышленностив Ульяновской области |
Производительность труда в отраслях обрабатывающей промышленности в Ульяновской области, тыс. руб. на одного занятого, в ценах 2012 года |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
3.2. Развитие сферы услуг в экономике Ульяновской области |
Кумулятивный рост выручки организаций сектора высокотех-нологичных услуг в Ульяновской облас-ти, % к 2012 году в ценах 2012 года |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
В части расходов по сфере деятельности 2.8 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
3.3. Развитие аграрного и рыбо-хозяйственного комплексов Ульяновской области |
Кумулятивный рост валовой добавленной стоимости отрасли строительства в Улья-новской области, % к 2012 году в ценах 2012 года |
851848,5 |
875222,5 |
1231526,4 |
1634557,5 |
2154835,5 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
3.4. Развитие культур-ных и креативных индустрийв Ульянов-ской области |
Кумулятивный рост валовой добавлен-ной стоимости прио-ритетных услуг в Ульяновской облас-ти, % к 2012 году в ценах 2012 года |
В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5 |
В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5 |
В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5 |
В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5 |
В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
Стратегический приоритет 4. Сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области |
Отношение макси-мального размера среднемесячной зара-ботной платы к минимальному раз-меру среднемесячной заработной платы в муниципальных обра-зованиях (городских округах и муници-пальных районах) Уль-яновской области, % |
1821622,1 |
1994819,8 |
2463052,8 |
3541541,25 |
5027949,5 |
- |
4.1. Повышение уровня социально-экономического развития муници-пальных образований Ульяновской области |
Коэффициент межмуниципальных различий в Ульянов-ской области, % |
1821622,1 |
1994819,8 |
2463052,8 |
3541541,25 |
5027949,5 |
Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП |
Условно утверждённые расходы, подлежащие распределению между приоритетами в 2015 году |
- |
1770586,0 |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО расходов областного бюджета |
- |
37104794,4 |
38766297,2 |
41050880,0 |
54485250,0 |
71827850,0 |
- |
[22]Оценка бюджетных ресурсов приведена по состоянию на соответствующий период (год). Целевой структурой расходов областного бюджета является структура расходов 2030 года. Методика отнесения расходов к структуре целей и задач приводится в опорных материалах к разработке Стратегии.