Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2011 года

Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7 122101,5 тыс. руб., из которых 4 907 555,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 214 546,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

  1. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 9 месяцев текущего года распределён кассовый план в размере 4 007 879,0 тыс. руб., что составило 81,7 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

  • Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 247 265,4 тыс. руб. – 67,2 % годовых ассигнований;

  • Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 158 008,4 тыс. руб. – 72,7 % годовых ассигнований

  • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –3 225 108,2 тыс. руб. – 84,8% годовых ассигнований;

  • Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 117 191,6 тыс. руб. – 62,7 % годовых ассигнований;

  • Субсидии автономным учреждениям – 197 220,5 тыс. руб. – 75,3 % годовых ассигнований;

  • Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 67 470,8 тыс. руб. – 95,8 % годовых ассигнований;

  • Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 1 565,2 тыс. руб. – 18,5 % годовых ассигнований;

  • Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4 049,0 тыс. руб. – 100 % годовых ассигнований.

Кассовые расходы по состоянию на 1 октября текущего года проведены в сумме 4 004 799,8 тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 81,6 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 18,7 % или на 630 347,9 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

  • на 201 150,7 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

  • на 153 977,4 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

  • на 70 541,8 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

  • на 33 993,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

  • возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» - 15 563,1 тыс. руб. ;

Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 27 747,6 тыс. руб.

 

По итогам 9 месяцев 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

- на 62 645,6 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

- на 84 972,8 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. В 2011 году субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения с 1 января т.г.;

- на 25 426,6 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы и повышением заработной платы государственным служащим с 01.05.2011 года.

При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

- на 26 541,1 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

Остаток финансирования на 01.10.2011 года составил 3 079,2 тыс. руб. или около 0,1 % от кассового плана, в том числе:

социальная поддержка населения – 1 781,3 тыс. руб.;

ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 42,6 тыс. руб.

содержание подведомственной сети учреждений – 510,8 тыс. руб.;

расходы на содержание органов управления – 744,6 тыс. руб.

    1. Предоставление мер социальной поддержки

 

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9 месяцев составили 82 %.

Кассовый план на 1 октября 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3 280 834,7 тыс. руб.

С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3 280 824,1 тыс. руб.

Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социальной поддержки составила – 351 786 чел.

 

Кассовый план 9 месяцев текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

 

Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 248,4 тыс. руб. на ликвидацию последствий природной чрезвычайной ситуации в Новомалыклинском районе, связанной с разрушением жилых строений шквалистым ветром.

 

  1.  2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

 

На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 367 827,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 246 782,7 тыс. руб. Освоение средств составило 67,1 %.

Работникам системы в течение 9 месяцев 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-сентябрь 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 9 месяцев 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками.

Доля расходов автономных учреждений в общем расходах государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.10.2011года 44,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период перечислено 197 220,5 тыс. руб., что составило 75,3 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10 821,6 тыс. руб.

За 9 месяцев 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 8 374,8 тыс. руб. или 77,2 % от годового плана. Доля средств за 9 месяцев текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,1 %.

Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2011 года в объёме 115 890,1 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

Таким образом, за 9 месяцев 2011 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 124 264,9 тыс. руб., что больше чем за тот же период 2010 года на 13 229,3 тыс. руб.

Общая доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов за 9 месяцев 2011 году составила 22,2 %.

 

1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

 

Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

За 9 месяцев текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 7 764,3 тыс. руб. фактическая экономия составила 13 254,8 тыс. руб.

Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

 

1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

 

На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 10 082,0 тыс. руб.

 

Средства областного бюджета распределены следующим образом:

6457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Государственный контракт заключён 20.06.2011 года на сумму 5 248,5 тыс. руб. На 1 октября 2011 года выполнено работ на 3 600,0 тыс. руб., которые оплачены в полном объёме. Завершение работ запланировано на 25 октября текущего года.

- средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3 625,0 тыс. руб. были оставлены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации на завершение работ по данному объекту в 2011 году. На 1 октября 2011 года были заключены контракты на сумму 3 076,33 тыс. руб., в том числе на прокладку системы отопления, устройство лестничного внутреннего ограждения, пуско-наладочные работы -2 300,0 тыс. руб. и приобретение оборудования – 776,33 тыс. руб. На поставку бытовой техники и медицинской мебели котировка не состоялась. Направлены документы в Департамент закупок для повторного объявления котировки на сумму 405,75 тыс. руб.

 

В реестре дополнительных расходов областного бюджета на 2011 год были включены средства на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г. Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность для ГУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске» в сумме 22 000,0 тыс. руб.

 

1.5.Реализация областных целевых программ

 

На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8 460,0 тыс. руб. С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 октября текущего года расходы по программе составили 1 522,6 тыс. руб. или 18 % от годовых ассигнований.

На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60 000,0 тыс. руб., за отчётный период освоено 57 470,8 тыс. руб. или 95,8 % от годовых ассигнований.

 

1.6.Средства Фонда социального страхования

 

Всего за 9 месяцев 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 267 199,4 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 239 658,6 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 27 540,8 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 октября 2011 года составила 12 671 чел.

 

 

2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

 

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 214 546,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 октября 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 1 880 622,8 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 1 878 827,5 тыс. руб.

С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1 788497,2 тыс. руб. (166 279 чел).

Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 октября текущего года составили 1 642 370,4 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 19,9 % или на 272 953,2 тыс. руб.

 

2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

 

Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1 000 782,3 тыс. руб.

На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны зарегистрированных в очереди на улучшение жилищных условий направлена заявка в Минрегионразвития Российской Федерации о выделение в 2011 году дополнительных средств 1 209 000,0 тыс. руб.

На 1 октября 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973 015,4 тыс. руб. В течение 9 месяцев оплачено 1 087 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 926 349,3 тыс. руб., или 95,2 %, остаток средств составляет 46 666,1 тыс. руб.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24 052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3 714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27 766,9 тыс. руб. На 1 октября 2011 года оплачено по заключённым договорам 16 430,4 тыс. руб. (32 договора) или 59,2 %, остаток средств составляет 11 336,5 тыс. руб.

 

2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

 

На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 167 798,3 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8 875,5 тыс. руб. за 9 месяцев освоено средств в сумме 77 173,6 тыс. руб. или 46% от годового финансирования (через Министерство 70 021,7 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 7 151,9 тыс. руб.)

В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41 003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 октября 2011 года освоено 37 168,1 тыс. руб. или 90,6% от годового финансирования.

На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2011 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,2 тыс. руб., которые освоены в сумме 42 842,2 тыс. руб. или 99,3% от годового финансирования.

 

 

Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 5 647 170,2 тыс. руб., что составляет 79,3 % годовых ассигнований.

 

Задачи на 4-й квартал 2011 года

Работа принятию бюджета Ульяновской области и доведение бюджетных ассигнований до подведомственных учреждений и территориальных управлений на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.

Завершение финансового года и освоение утвержденных бюджетных ассигнований на 2011 год в полном объёме.

Добавлено: 18 ноября 2011 года, 10:23