Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 1 полугодие 2011 года
Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 6 987 645,1 тыс. руб., из которых 4 852 687,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 134 958,1 тыс. руб. – федерального бюджета.
1. Областной бюджет
Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 полугодие текущего года распределён кассовый план в размере 2 675 947,4 тыс. руб., что составило 55,1 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:
- Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 282 874,1 тыс. руб. – 45,8 % годовых ассигнований. В том числе:
- Субсидии автономным учреждениям – 128 388,9 тыс. руб. – 50,0 % годовых ассигнований;
- Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 113 649,4 тыс. руб. – 52,8 % годовых ассигнований
- Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –2 162 378,1 тыс. руб. – 57,5% годовых ассигнований;
- Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –
71 863,4 тыс. руб. – 38,5 % годовых ассигнований;
- Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 41 000,0 тыс. руб. – 68,3 % годовых ассигнований;
- Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 2064,5 тыс. руб. – 24,4 % годовых ассигнований;
- Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 2 117,9 тыс. руб. – 52,3 % годовых ассигнований.
Кассовые расходы по состоянию на 1 июля текущего года проведены в сумме 2 671 536,0 тыс. руб. что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 55,1 % годовых ассигнований.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 18,2 % или на 410 818,3 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:
- на 125 248,3 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;
- на 150 309,8 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;
- на 64 916,6 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;
- на 14 503,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;
- возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:
Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» - 10 687,0 тыс. руб. ;
Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 16 905,7 тыс. руб.
По итогам 1 полугодия 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
- на 49 306,4 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;
- на 67 867,2 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.
- на 12 677,3 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.
При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:
- на 41 467,8 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.
Остаток финансирования на 01.07.2011 года составил 4 411,4 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:
социальная поддержка населения – 2 964,2 тыс. руб.;
ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 828,9 тыс. руб.
содержание подведомственной сети учреждений – 391,7 тыс. руб.;
расходы на содержание органов управления – 226,6 тыс. руб.
1.1. Предоставление мер социальной поддержки
В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия составили 82,3 %.
Кассовый план на 1 июля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2 203 378,1 тыс. руб.
С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2 200 468,4 тыс. руб.
Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социального страхования – 342 150 чел.
Кассовый план 1 полугодия текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.
1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений
На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 361 407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 154 148,9 тыс. руб. Освоение средств составило 42,7 %.
Работникам системы в течение 1 полугодие 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.
Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-июнь 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.
На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10 421,6 тыс. руб.
За 1 полугодие 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 5 730,9 тыс. руб. или 55 % от годового плана. Доля средств в 1 полугодии текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,7 %.
Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.07.2011года 45,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период перечислено 128 388,9 тыс. руб., что составило 50,0 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.
1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов
Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.
За 1 полугодие текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 6 900 тыс. руб. фактическая экономия составила 11 280,6 тыс. руб.
Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».
1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы
На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 53 978,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета распределены следующим образом:
47 521,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка». Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 3 июня 2011 года. Ориентировочная дата проведения аукциона июль 2011 года. Начало строительства июль 2011 года. На 01 июня освоено 24,6 тыс. руб.
6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 29 апреля 2011 года. Начало запланированы на июнь 2011 года.
Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41 397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».
Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3 625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год. В Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направлено письмо № 73-Г-01/1735 от 31.01.2011 года за подписью Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова об использовании остатка в 2011 году на завершение работ по данному объекту. Ответ на письмо из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации не поступал.
1.5.Реализация областных целевых программ
На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8 460,0 тыс. руб. С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 июля текущего года расходы по программе составили 1 235,6 тыс. руб. или 14,6 % от годовых ассигнований.
На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2011 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60 000,0 тыс. руб., за отчётный период освоено 39 673,0 тыс. руб. или 66,1 % от годовых ассигнований.
1.6.Средства Фонда социального страхования
Всего за 1 полугодие 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 178 020,3 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 159 864,9 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 18 155,4 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 июля 2011 года составила 11 120 чел.
2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)
На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 134 958,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 июля 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 1 590 364,1 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 1 065 829,9 тыс. руб.
С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1 058 046,8 тыс. руб. (166 266 чел).
Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 июля текущего года составили 873 865,6 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 51,9 % или на 298 757,7 тыс. руб.
2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1 000 782,3 тыс. руб.
На 1 июля 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973 015,4 тыс. руб. В течение 1 полугодия оплачено 473 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 403 842,6 тыс. руб., или 41,5 %, остаток средств составляет 569 172,8 тыс. руб.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24 052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3 714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27 766,9 тыс. руб. На 1 июля 2011 года оплачено по заключённым договорам 7 191,0 тыс. руб. (13 договоров) или 25,9 %, остаток средств составляет 20 575,9 тыс. руб.
2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий
На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 89 869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8 875,5 тыс. руб. за 1 полугодие освоено средств в сумме 52 804,9 тыс. руб. или 58,8% от годового финансирования (через Министерство 47 580,9 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 5 224,0 тыс. руб.)
В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41 003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 июля 2011 года освоено 20 027,6 тыс. руб. или 48,8% от годового финансирования.
Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодие 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 545 401,6 тыс. руб., что составляет 50,7% годовых ассигнований.
Задачи на 3-ий квартал 2012 года
Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.
Добавлено: 12 октября 2011 года, 10:41