Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 1 полугодие 2011 года

Для финансового обеспечения реализации поставленных задач  Министерству  труда и социального развития  Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом  6 987 645,1 тыс. руб., из которых 4 852 687,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 134 958,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

1.                Областной  бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области на 1 полугодие  текущего года  распределён кассовый план в размере  2 675 947,4 тыс. руб., что  составило  55,1 % от объёма  годовых ассигнований, в том числе:

• Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 282 874,1  тыс. руб. – 45,8 % годовых ассигнований. В том числе:

- Субсидии автономным учреждениям – 128 388,9  тыс. руб. – 50,0 %   годовых ассигнований;

• Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 113 649,4   тыс. руб. – 52,8 % годовых ассигнований
• Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –2 162 378,1 тыс. руб.  – 57,5%  годовых ассигнований;
•  Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

71 863,4 тыс. руб. – 38,5 % годовых ассигнований;

• Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы –  41 000,0 тыс. руб. – 68,3 % годовых ассигнований;
• Областная целевая программа  "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 2064,5 тыс. руб.  – 24,4 % годовых ассигнований;
• Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 2 117,9 тыс. руб. – 52,3 % годовых ассигнований.

Кассовые  расходы по состоянию на 1 июля текущего года    проведены в сумме 2 671 536,0   тыс. руб. что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или  55,1 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел  на 18,2 % или на  410 818,3 тыс. руб., что обусловлено  увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

• на 125 248,3 тыс. руб. возросли расходы на   исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено  увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;
• на 150 309,8 тыс. руб. возросли расходы  за счёт включения поступлений от  Фонда социального  страхования,  предназначенных на  выплату пособий по уходу за ребёнком  до достижения им возраста полутора лет  и пособий на рождение,  в доходы и расходы  областного бюджета;
• на 64 916,6  тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».  Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;
• на 14 503,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии  лицам, замещавшим  государственные   должности  государственной  службы Ульяновской  области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;
• возросли расходы на   предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств,  принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»     - 10 687,0 тыс. руб. ;

Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» -  16 905,7 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2011 года  так же увеличились расходы  по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

- на  49 306,4 тыс. руб.  расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы  «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

- на 67 867,2 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным  автономным учреждениям социального  обслуживания. Во второй половине  2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.

-  на 12 677,3 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.

При увеличении  расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан  в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

- на 41 467,8 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

Остаток финансирования  на 01.07.2011 года составил  4 411,4 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:

социальная поддержка населения –  2 964,2  тыс. руб.;

ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 828,9 тыс. руб.

содержание подведомственной сети учреждений – 391,7 тыс. руб.;

расходы на содержание органов управления – 226,6 тыс. руб.

1.1.         Предоставление мер социальной поддержки

В структуре кассовых расходов областного бюджета  средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия составили 82,3 %.

Кассовый план  на 1 июля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2 203 378,1  тыс. руб.

С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2 200 468,4   тыс. руб.

Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социального страхования  –   342 150   чел.

Кассовый план  1 полугодия текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2.         Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом  361 407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 154 148,9 тыс. руб. Освоение средств составило 42,7 %.

Работникам системы  в течение 1 полугодие 2011 года обеспечена своевременная выплата  заработной  платы  в полном объёме в установленные   сроки в  соответствии с Положением  об отраслевой системе оплаты труда  работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области  и Положением об отраслевой системе  оплаты труда работников областных государственных учреждений  социальной защиты населения Ульяновской области.

Кассовый план расходов на коммунальные услуги  на январь-июнь 2011 года по системе социальной защиты населения  обеспечил  потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов.  Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

На 2011 год  государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития  Ульяновской области установлен план по  перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10 421,6 тыс. руб.

За 1 полугодие 2011 года  на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме   5 730,9 тыс. руб.  или 55 % от годового плана. Доля средств в 1 полугодии текущего года  от предпринимательской  деятельности в сумме  расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,7 %.

Доля автономных учреждений в  общем числе государственных учреждений социального обслуживания  составила  на 01.07.2011года  45,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период  перечислено 128 388,9 тыс. руб., что составило 50,0 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.  

1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план  по оптимизации бюджетных расходов.

За 1 полугодие  текущего года  подведомственными государственными бюджетными  учреждениями  при  плановой сумме  оптимизации бюджетных расходов  6 900 тыс. руб.  фактическая  экономия составила 11 280,6  тыс. руб.  

Полученная в результате оптимизации сумма экономии  направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий  ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и  адресной инвестиционной программы

На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и  АИП  утверждены  ассигнования средств областного бюджета в объёме 53 978,0 тыс.  руб.

Средства областного бюджета распределены следующим образом:

47 521,0 тыс. руб. - на  продолжение работ по  строительству здания комплексной  реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для  умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка». Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 3 июня 2011 года. Ориентировочная дата проведения аукциона июль 2011 года. Начало строительства июль 2011 года. На 01 июня освоено 24,6 тыс. руб.

6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 29 апреля 2011 года.  Начало запланированы на июнь 2011 года.

Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41 397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».

Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков  с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3 625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год. В Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направлено письмо № 73-Г-01/1735 от 31.01.2011 года за подписью Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова об использовании остатка в 2011 году на завершение работ по данному объекту. Ответ на письмо из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации не поступал.

1.5.Реализация областных целевых программ

На 2011 год  утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8 460,0 тыс. руб.  С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 июля  текущего года расходы по программе составили 1 235,6 тыс. руб. или 14,6 % от годовых ассигнований.

На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства  в Ульяновской области на 2007-2011 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60 000,0 тыс. руб.,  за отчётный период освоено 39 673,0 тыс. руб. или  66,1 % от годовых ассигнований.

1.6.Средства Фонда социального страхования

Всего за 1 полугодие  2011 года    Министерством труда и социального развития  Ульяновской области  освоены  средства Фонда социального страхования, предназначенные    для  обеспечения выплаты единовременного  пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет,   в сумме  178 020,3 тыс. руб.,  в том числе на  выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 159 864,9 тыс. руб., на выплату единовременного  пособия при рождении – 18 155,4  тыс. руб.  численность получателей данных выплат на 1 июля 2011 года составила 11 120 чел.

2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки  федеральным категориям льготников  на 2011 год  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 134 958,1 тыс. руб. В регион   по состоянию на 1 июля  2011 года из федерального бюджета  перечислена сумма   средств  -  1 590 364,1 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства  зачислено 1 065 829,9 тыс. руб.

С начала текущего года распределено  для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам    1 058 046,8 тыс. руб. (166 266 чел).

Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 июля текущего года составили 873 865,6 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 51,9 % или на 298 757,7 тыс. руб.

2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

         Общая сумма выделенных  на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет  1 000 782,3 тыс. руб.

На 1 июля 2011 года на  обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973 015,4 тыс. руб. В течение 1 полугодия оплачено 473 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано  на сумма  403 842,6 тыс. руб., или 41,5 %, остаток средств  составляет 569 172,8 тыс. руб.

На обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   в 2011 году в регион  направлены субвенции   федерального бюджета   в сумме 24 052,8  тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3 714,1 тыс. руб.)  бюджетные ассигнования 2011 года составили 27 766,9 тыс. руб. На 1 июля 2011 года оплачено по заключённым   договорам  7 191,0 тыс. руб. (13 договоров)  или 25,9 %,  остаток средств  составляет 20 575,9 тыс. руб.

2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

На исполнение  переданных Министерству  федеральных  полномочий  по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства  в сумме 89 869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8 875,5 тыс. руб. за 1 полугодие  освоено средств  в сумме 52 804,9 тыс. руб. или 58,8% от годового финансирования (через Министерство 47 580,9 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 5 224,0 тыс. руб.)

В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41 003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 июля 2011 года освоено 20 027,6 тыс. руб. или 48,8% от годового финансирования.

Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области  в 1 полугодие 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме  3 545 401,6    тыс. руб., что составляет 50,7% годовых ассигнований.

Задачи на 3-ий квартал 2012 года

Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.