Исполнение консолидированного бюджета за 1 квартал 2011 года

Для финансового обеспечения реализации поставленных задач  Министерству  труда и социального развития Ульяновской области, как субъекту бюджетного планирования, выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 6 366 490,7 тыс. руб., из которых 4 795 752,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 1 570 738,0 тыс. руб. – федерального бюджета.

 

1. Областной  бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области на 1 квартал  текущего года  распределён кассовый план в размере  1 214 463,0 тыс. руб., что  составило  25,3 % от объёма  годовых ассигнований, в том числе:

  • Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 62 808,6  тыс. руб. – 17,4 % годовых ассигнований;
  • Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 64 854,3   тыс. руб. – 30,4 % годовых ассигнований
  • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 983 239,5 тыс. руб.  – 25,0 %  годовых ассигнований;
  •  Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

29 782,1 тыс. руб. – 15,9 % годовых ассигнований;

  • Субсидии автономным учреждениям – 66 656,9 тыс. руб. – 26,0 %   годовых ассигнований;
  • Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы –  7 100,0 тыс. руб. – 71,0 % годовых ассигнований;
  • Областная целевая программа  "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 21,6 тыс. руб.  – 0,6 % годовых ассигнований.

Кассовые  расходы по состоянию на 1 апреля текущего года    проведены в сумме 1 213 488,8  тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или  25,3 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел  на 21 % или на  210 656,4 тыс. руб., что обусловлено  увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

  • на 45 795,6 тыс. руб. возросли расходы на   исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено  увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;
  • на 89 714,3 тыс. руб. возросли расходы  за счёт включения поступлений от  Фонда социального  страхования,  предназначенных на  выплату пособий по уходу за ребёнком  до достижения им возраста полутора лет  и пособий на рождение,  в доходы и расходы  областного бюджета;
  • на 29 905  тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».  Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;
  • на 7 099,6 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии  лицам, замещавшим  государственные   должности  государственной  службы Ульяновской  области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;
  • возросли расходы на   предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств,  принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»     - 4 203,3 тыс.руб. ;

Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» -  6 376,9 тыс. руб.

По итогам 1 квартала 2011 года  так же увеличились расходы  по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

- на  38 516,8 тыс. руб.  расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы  «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

- на 34 467 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным  автономным учреждениям социального  обслуживания. Во второй половине  2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.

-  на 6 605,2 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.

При увеличении  расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан  в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

- на 18 535,3 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

Остаток финансирования  на 01.04.2011 года составил  974,2 тыс. руб. или 0,1 % от кассового плана, в том числе:

социальная поддержка населения –  780,0 тыс. руб.;

содержание подведомственной сети учреждений – 136,5 тыс. руб.;

расходы на содержание органов управления – 57,7 тыс. руб.

 

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

В структуре кассовых расходов областного бюджета  средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала составили 81,5 %.

Кассовый план  на 1 апреля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 990 361,0  тыс. руб.

С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 989 581,0   тыс. руб.

Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социальной поддержки составила –   328 236   чел.

Кассовый план  1 квартала года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

 

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом  361 407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 62 688,8 тыс. руб. Освоение средств составило 17,3 %.

Работникам системы  в течение 1 квартала 2011 года обеспечена своевременная выплата  заработной  платы  в полном объёме в установленные   сроки в  соответствии с Положением  об отраслевой системе оплаты труда  работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области  и Положением об отраслевой системе  оплаты труда работников областных государственных учреждений  социальной защиты населения Ульяновской области.

Кассовый план расходов на коммунальные услуги  на январь-март 2011 года по системе социальной защиты населения  обеспечил  потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов.  Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития  Ульяновской области установлен план по  перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10 421,6 тыс. руб.

За 1 квартала  2011 года  на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме   2 511,7 тыс. руб.  или 24,1 % от годового плана. Доля средств в 1 квартале текущего года  от предпринимательской  деятельности в сумме  расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 4,0 %.

Доля автономных учреждений в  общем числе государственных учреждений социального обслуживания  составила  на 01.04.2011года  41,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 квартал текущего года  перечислено 66 641,0 тыс. руб., что составило 25,9 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.  

 

1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план  по оптимизации бюджетных расходов.

За 1 квартал  текущего года  подведомственными государственными бюджетными  учреждениями  при  плановой сумме  оптимизации бюджетных расходов  5 610,7 тыс. руб.  фактическая  экономия составила 5 757,6  тыс. руб.  

Полученная в результате оптимизации сумма экономии  направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий  ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

 

1.4. Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и  адресной инвестиционной программы

На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и  АИП  утверждены  ассигнования средств областного бюджета в объёме 53 978,0 тыс.  руб.

Средства областного бюджета распределены следующим образом:

37 021,0 тыс. руб. - на  продолжение работ по  строительству здания комплексной  реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для  умственно отсталых "Родник" в с.Максимовка». Ориентировочная дата заключения госконтракта 20.04.2011 г.

6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Ориентировочная дата заключения госконтракта 01.04.2011 г.

10 500,0 тыс. руб. – на создание учреждения «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства», решением комиссии по целевым программам (протокол от 02.02.2011 г. №1) принято перераспределить на строительство здания комплексной  реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для  умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка».

Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41 397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».

Решением комиссии по целевым программам (протокол от 02.02.2011 г. №1) в реестр заявок на дополнительные расходы областного бюджета Ульяновской области на 2 квартал 2011 года включены 13 000,0 тыс.руб. на объект «Строительство здания комплексной  реабилитации в ГУСО «Детский дом интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка».

Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков  с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3 625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год.

 

1.5.Реализация областных целевых программ

На 2011 год  утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 3 460,0 тыс. руб.

На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства  в Ульяновской области на 2007-2009 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс.руб., по состоянию на 01 апреля 2011 года освоено 7 053,4 тыс.руб. или  70,5% от годовых ассигнований. На заседании рабочей группы по вопросу финансирования областной целевой программы решения проблем обманутых соинвесторов долевого строительства  в Ульяновской области  (протокол  № 1 от 02.02.2011 г.) принято решение выделить дополнительные средства из бюджета Ульяновской области в размере 50 000 тыс. руб.   

 

1.6. Средства Фонда социального страхования

Всего за 1 квартал  2011 года    Министерством труда и социального развития  Ульяновской области  освоены  средства Фонда социального страхования, предназначенные    для  обеспечения выплаты единовременного  пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет,   в сумме  89 714,3 тыс. руб.,  в том числе на  выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 80 609,1 тыс. руб., на выплату единовременного  пособия при рождении – 9 105,2  тыс. руб.  численность получателей данных выплат на 1 апреля 2011 года составила 7020 чел.

 

2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки  федеральным категориям льготников  на 2011 год  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 570 738,0 тыс. руб. В регион   по состоянию на 1 апреля  2011 года из федерального бюджета  перечислена сумма   средств  -  819 409,9 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства  зачислено 343 272,4 тыс. руб.

С начала текущего года распределено  для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам    316 288,6 тыс. руб. (167 709 чел).

Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 апреля текущего года составили 187 851,5 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы сохранились на прежнем уровне.

 

2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

Общая сумма выделенных  на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет  442 885,6 тыс. руб.

На обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны зарегистрированных в очереди на улучшение жилищных условий направлена заявка в Минрегионразвития РФ о выделение в 2011 году дополнительных денежных средств в сумме 1 209 000,0 тыс. руб.

 На 1 апреля 2011 года на  обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 415 118,7 тыс. руб. В течение 1 квартала оплачено 28 договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано  на сумма  22 579,2 тыс. руб., или 5,4 %, остаток средств  составляет 392 539,5 тыс. руб.

На обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   в 2011 году в регион  направлены субвенции   федерального бюджета   в сумме 24 052,8  тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3 714,1 тыс. руб.)  бюджетные ассигнования 2011 года составили 27 766,9 тыс. руб. На 1 апреля 2011 года оплачено по заключённым   договорам  2 419,2 тыс. руб. (4 договора)  или 8,7 %,  остаток средств  составляет 25 347,7 тыс. руб.

 

2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

На исполнение  переданных Министерству  федеральных  полномочий  по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства  в сумме 89 869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8 875,5 тыс. руб. за 1 квартал  освоено средств  в сумме 13 410,7 тыс. руб. или 14,9% от годового финансирования (через Министерство 10 135,3 тыс. руб., кроме того, направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 3 275,4 тыс. руб.)

В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 34 811,3 тыс. руб. по состоянию на 01 апреля 2011 года освоено 1 424,9 тыс. руб. или 4,0% от годового финансирования.

Таким образом,  Министерством труда и социального развития Ульяновской области  в 1 квартале 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме  1 401 340,3   тыс. руб., что составляет 22% годовых ассигнований.

 

Добавлено: 4 июля 2011 года, 12:43