Справка государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области к Закону Ульяновской области от 01.06.2011 №78-ЗО «Об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2010 год». Организация работы по исполнению бюджета Ульяновской области

 

Организационная работа по исполнению областного бюджета Ульяновской области в 2010 году проводилась исходя из основной стратегической цели развития Ульяновской области – роста благосостояния жителей региона и улучшения качества жизни. Усилия органов государственной власти области были направлены на обеспечение граждан Ульяновской области рабочими местами и доступными и качественными государственными услугами.

Исполнение областного бюджета Ульяновской области в отчётном году осуществлялось в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.02.2010 года № 37-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

В целях качественного выполнения бюджетов всех уровней Ульяновской области Правительством области, органами местного самоуправления, финансовыми и налоговыми органами области в течение всего года проводились мероприятия по выполнению плана поступления доходов, финансированию отраслей хозяйства и объектов социально - культурной сферы, контролю за эффективным расходованием бюджетных средств.

Для обеспечения наиболее полного поступления доходов Правительством Ульяновской области, финансовыми и налоговыми органами области были проведены следующие мероприятия:

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13 ноября 2009 года № 497-р была создана межведомственная комиссия по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области, распоряжением Правительства Ульяновской области от 07 мая 2010 года     № 269-пр «Об увеличении налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области в 2010 году» были предусмотрены дополнительные обязательства.

Проводились заседания штаба по увеличению налогового потенциала Ульяновской области при Правительстве Ульяновской области, осуществлялись выезды рабочих групп для проведения работы в муниципальных образованиях области по увеличению доходной части бюджетов и сокращению недоимки.

С Главами муниципальных образований и работниками соответствующих финансовых органов постоянно проводились заседания рабочих групп, видеоселекторные совещания, на которых обсуждались проблемы по сбору налогов, мероприятия по увеличению поступления доходов в бюджеты всех уровней, а также вопросы повышения эффективности расходов бюджетов муниципальных образований.

Министерством финансов области осуществлялся ежедневный мониторинг поступления доходов по уровням бюджетов, в том числе по местным бюджетам - в разрезе муниципальных образований области, по областному бюджету - в разрезе доходных источников.

Управлением федеральной налоговой службы России по Ульяновской области проводился комплекс мер по налоговому администрированию, что также привело к увеличению поступлений налогов как в областной бюджет, так и в бюджеты муниципальных образований области.

Правительством Ульяновской области в течение года проводилась работа с федеральными структурами по обоснованию необходимости увеличения финансовой помощи Ульяновской области. В результате проводимой работы в 2010 году из федерального бюджета дополнительно поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 392326,1 тыс. рублей (для осуществления мероприятий по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях ликвидации последствий засухи – 298586,0 тыс. рублей; грант по итогам оценки эффективности работы органов исполнительной власти – 65540,1 тыс. рублей; для ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в 2010 году – 28200,0 тыс. рублей); на государственную поддержку сельского хозяйства в сумме 827914,4 тыс. рублей, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Ульяновской области в сумме 685900,0 тыс. рублей, на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Ульяновской области в сумме 317287,0 тыс. рублей и др. расходы. Кроме того были получены бюджетные кредиты из федерального бюджета на общую сумму 599742,5 тыс. рублей (на ликвидацию последствий засухи, произошедшей летом 2010 года – 389783,0 тыс. рублей, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 209959,5 тыс. рублей). От государственной корпорации Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости стимулирования рынка жилья поступило 1057379,8 тыс. рублей.

С целью эффективного расходования бюджетных средств была разработана и утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 09 ноября 2010 года № 380-П Программа повышения эффективности бюджетных расходов Ульяновской области на период до 2012 года.

Комплекс принимаемых мер, своевременно оказанная финансовая помощь из федерального бюджета позволили обеспечить в установленные  сроки выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений области, оплату коммунальных услуг этими учреждениями, а также финансирование других социально-значимых расходов областного бюджета Ульяновской области. По состоянию на 1 января 2011 года просроченной задолженности по заработной плате работников бюджетных учреждений области не имелось. Исходя из потребности и количества обратившихся граждан, выделялись средства на социальную поддержку льготной категории населения.

Итоги исполнения областного бюджета Ульяновской области  ежеквартально рассматривались на заседаниях Правительства Ульяновской области.

Доходы

 

За январь-декабрь 2010 года в областной бюджет Ульяновской области поступило налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 16122728,7 тыс. рублей, что на 4182388,0 тыс. рублей больше доходов, поступивших в 2009 году. Темп роста составил 135,0 процентов (Приложение 1).

 

  

 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета наибольший удельный вес приходится на следующие виды налогов: налог на прибыль организаций – 33,3 процента; налог на доходы физических лиц – 26,4 процента; акцизы – 17,8 процента; налог на имущество организаций – 9,0 процентов; налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 4,0 процента; транспортный налог – 2,9 процента и другие.

 

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области за 2010 год

 

 

 

По сравнению с 2009 годом произошло перераспределение поступлений в пользу налога на прибыль организаций на 2,0 процентных пункта, акцизов на 5,7 процентных пункта, транспортного налога на 1,1 процентных пункта. По налогу на доходы физических лиц доля сократилась на 5,8 процентных пункта, налогу на имущество организаций – на 2,4 процентных пункта.

 

Налог на прибыль организаций

 

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 5370896,8 тыс. рублей, что составило 112,4 процента годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 1632974,5 тыс. рублей или на 43,7 процента.

Наибольшую долю поступлений обеспечили предприятия следующих видов экономической деятельности:

транспорт и связь – 1769318,0 тыс. рублей или 32,9 процента;

обрабатывающее производство – 1157643,0 тыс. рублей или 21,6 процента;

оптовая и розничная торговля – 761638,0 тыс. рублей или 14,2 процента.

 

 

 

При этом в отчётном году был осуществлён возврат налога на прибыль организаций налогоплательщикам в общей сумме 346702,4 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом сумма возвратов уменьшилась на 272123,6 тыс. рублей.

 

Налог на доходы физических лиц

 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4255009,8 тыс. рублей или на 107,7 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 409114,5 тыс. рублей или на 10,6 процента. 

Как и в предыдущие годы проводилась работа областной межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и аналогичных комиссий, созданных в городах и районах области. 

За 2010 год проведено 579 заседаний комиссии, результатом которых явилось повышение заработной платы у 1846 работодателей, что составляет 24,8 процента от общего количества рассмотренных на комиссиях, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 15200,0 тыс. рублей, в том числе полностью погашена задолженность в следующих организациях: СПК «Новотимерсянский» (Цильнинский район) - 587,2 тыс. рублей, ООО РуснРусСантимир» (Чердаклинский район) - 1500,0 тыс. рублей, ООО «Вион» (г. Ульяновск) - 1300,0 тыс. рублей, ОАО «Кварц» (Сенгилеевский район) - 5100,0 тыс. рублей, УМУП «Благоустройство Заволжья» - 817,0 тыс. рублей и другие.

 

Акцизы 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в целом поступили в сумме 2877014,0 тыс. рублей, плановые назначения выполнены на 117,2 процента.

Акцизы на алкогольную продукцию поступили в сумме 1606412,6 тыс. рублей, что на 1091147,1 тыс. рублей больше поступлений 2009 года. Основная доля фактических поступлений приходится на акцизы на пиво в сумме 1020422,2 тыс. рублей и на доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, поступающих через УФК по Смоленской области - в сумме 378368,2 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом отмечается значительное увеличение поступлений акцизов на пиво, основными налогоплательщиками которых являются ООО «САБМиллер РУС» и ООО «Завод «Трёхсосенский».

 

 

 

 Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1270601,4 тыс. рублей, что на 343035,4 тыс. рублей больше акцизов, поступивших в 2009 году. Рост обусловлен изменением норматива распределения (в 2009 году – 0,6371; в 2010 году – 0,7634) и ростом налоговой ставки акцизов на нефтепродукты на 10,0 процентов.

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступил в сумме 646706,2 тыс. рублей или на 112,1 процента от годового плана. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 127548,8 тыс. рублей или на 24,6 процента. 

 

Единый сельскохозяйственный налог

 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 5954,4 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 141,8 процента. Увеличение поступлений  связано с перевыполнением планируемых показателей ОГУП «Тепличный» по реализации сельскохозяйственной продукции. По сравнению с 2009 годом поступления увеличились на 291,6 тыс. рублей или на 5,1 процента. Небольшой рост поступлений связан с неблагоприятными погодными условиями для сельскохозяйственных культур в период зимы 2009-2010 годов и гибелью от вымерзания озимых культур, а так же гибелью яровых культур от засухи.

 

Налог на имущество организаций

 

Налог на имущество организаций поступил в сумме 1457844,4 тыс. рублей или на 104,6 процента годового плана. По сравнению с 2009 годом поступления увеличились на 7,0 процентов. Рост поступлений связан с увеличением налогооблагаемой базы организаций, а также погашением задолженности прошлых лет.

 

Транспортный налог

 

Транспортный налог поступил в сумме 471524,2 тыс. рублей или на 110,0 процентов годового плана. По сравнению с 2009 годом поступления увеличились в 2,2 раза в связи с изменением законодательства в части сроков уплаты данного налога. Удельный вес налога увеличился с 1,8 процента до 2,9 процента.

Наибольшую долю поступлений обеспечили:

физические лица – 329368,2 тыс. рублей или 69,9 процента;

обрабатывающее производство – 21870,0 тыс. рублей или 4,6 процента;

транспорт и связь – 20453,0 тыс. рублей или 4,3 процента;

бюджетная сфера – 17420,0 тыс. рублей или 3,7 процента;

оптовая и розничная торговля – 15917,0 тыс. рублей или 3,4 процента.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области проводилась работа с предприятиями различных форм собственности и физическими лицами, осуществляющими грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, с целью уплаты транспортного налога за 2010 год в полном объёме и погашения задолженности прошлых лет.

На увеличение поступлений транспортного налога с физических лиц положительное влияние оказала программа утилизации транспортных средств.

Кроме того, увеличению поступлений транспортного налога с физических лиц также способствовала систематическая работа УФНС России по Ульяновской области и Управления федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области по взысканию задолженности по транспортному налогу с физических лиц в судебном порядке, совместные рейды по поиску должников – физических лиц.

 

Налог на добычу полезных ископаемых

 

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 24293,4 тыс. рублей, что составило 134,6 процента годового плана. По сравнению с прошлым годом поступления сократились на 70,2 процента или 57170,9 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации о зачислении с 1 января 2010 года налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть) полностью в федеральный бюджет.

 

Отменённые налоги

 

По отменённым налогам в целом поступления составили 11457,4 тыс. рублей или 131,0 процент годового плана.

К отменённым налогам относятся: платежи за пользование природными ресурсами, налог на имущество предприятий, налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств, налог на пользователей автомобильных дорог и другие. В связи с тем, что названные налоги были отменены в результате изменений, внесённых в законодательство, платежи по ним поступают в областной бюджет по мере погашения налогоплательщиками задолженности прошлых лет.

 

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, поступили в сумме 113044,8 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 142,6 процента. Перевыполнение плановых назначений связано с погашением задолженности по арендной плате за предыдущие периоды. Кроме того, в связи с незапланированной передачей имущества в собственность Ульяновской области были получены дополнительные доходы в сумме 1926,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение поступлений на 0,6 процента. Небольшой рост поступлений связан с уменьшением общей площади сдаваемой в аренду имущества, в связи с расторжением договоров аренды по соглашению сторон, а также преобразованием областных государственных учреждений в областные государственные автономные учреждения. 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

 

По платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий выполнение годового плана составило 118,6 процента (5927,6 тыс. рублей). Поступила задолженность прошлых лет.

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 55008,1 тыс. рублей, что составляет 135,2 процента годового плана. По сравнению с 2009 годом поступления увеличились на 10,0 процентов или на 5016,4 тыс. рублей за счёт погашения задолженности прошлых лет и применения пятикратного повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов ввиду отсутствия у субъектов малого и среднего предпринимательства установленного лимита на размещение отходов.

 

Платежи при пользовании недрами

 

Платежи при пользовании недрами поступили в сумме 8204,7 тыс. рублей или на 126,2 процента годового плана. При планировании разовых и прочих платежей при пользовании недрами учитывается стартовый платёж при проведении аукционов. По результатам аукциона величина разового платежа увеличивается.  

 

 

Плата за использование лесов

 

Плата за использование лесов поступила в сумме 151534,0 тыс. рублей или на 147,1 процента от годового плана. Перевыполнение плановых назначений связано с поступлением авансовых платежей от арендаторов и погашением задолженности по арендной плате за 2009 год крупнейшим плательщиком ООО «ЛесПроект».

По сравнению с 2009 годом поступления увеличились на 36888,7 тыс. рублей или на 32,2 процента, в связи с увеличением количества участков лесного фонда, переданных в аренду. Вследствие этого, по состоянию на 01.01.2011 года удельный вес таких участков составил - 71,0 процент лесного фонда, тогда как на 01.01.2010 года он составлял - 58,0 процентов.

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 401487,4 тыс. рублей или 93,3 процента годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поступлений на 72527,5 тыс. рублей или на 15,3 процента.

Плановые назначения доходов от оказания платных услуг не выполнены следующими структурными подразделениями: Министерством здравоохранения Ульяновской области - на 20,4 процента, Департаментом массовых коммуникаций -  на 47,6 процента.

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составили 331483,6 тыс. рублей или 104,1 процента к плану. По сравнению с 2009 годом поступления увеличились в 12,8 раза, в связи с продажей 218 газопроводов, находящихся в собственности Ульяновской области, на сумму 300171,1 тыс. рублей. 

 

Административные платежи и сборы

 

Административные платежи и сборы за январь-декабрь 2010 года поступили в сумме 1553,6 тыс. рублей или на 99,3 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поступлений на 329,5 тыс. рублей или на 17,5 процента.

Снижение поступлений связано с тем, что основная масса самоходной техники уже поставлена на учёт и средства поступают только после её перерегистрации. 

 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 

Штрафы, санкции и возмещение ущерба сложились в сумме 9818,5 тыс. рублей. Годовой план перевыполнен в 1,6 раза за счёт поступления значительных сумм денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств и прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.

 

Безвозмездные поступления

 

Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с учётом внесённых изменений в Закон) общий объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год был определён в сумме 11623344,5 тыс. рублей. В декабре из федерального бюджета были перечислены дополнительные средства, не предусмотренные областным бюджетом Ульяновской области на 2010 год. Из-за временных рамок внесение изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не представлялось возможным.

         В связи с этим, руководствуясь частью 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму 313417,0 тыс. рублей были увеличены расходы областного бюджета. Соответственно на эту же сумму были увеличены плановые назначения по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета.  

 С учётом внесённых изменений плановый объём безвозмездных поступлений составил 11936761,5 тыс. рублей, фактическое поступление – 11837165,8 тыс. рублей или 99,2 процента уточнённого годового плана.

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 10779785,9 тыс. рублей или 99,1 процента годового плана. К уровню прошлого года этот показатель составил 68,6 процента. Основной причиной снижения финансовой помощи является завершение в 2009 году строительства первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через р. Волга и, как следствие, отсутствие в 2010 году субсидий из федерального бюджета на эти цели. Кроме того в 2010 году не предусмотрены субсидии на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, а также на государственную поддержку инвестиционных проектов за счёт средств инвестиционного фонда Российской Федерации. В 2009 году на названные цели из федерального бюджета поступило 4829036,9 тыс. рублей.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 3175877,8 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составили 431622,8 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

  

Практически в объёме годовых назначений поступили субсидии из федерального бюджета (2818149,9 тыс. рублей при плане 2818168,7 тыс. рублей).

Субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 3911587,2 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана.

Иные межбюджетные трансферты поступили на 99,8 процента годового плана (228402,3 тыс. рублей).

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступили в сумме 214145,8 тыс. рублей при плане 313309,8 тыс. рублей. Средства от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1383,2 тыс. рублей (99,9 процента годового плана) и средства от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 199762,6 тыс. рублей (66,8 процента годового плана) поступили в соответствии с заявками Министерства труда и социального развития Ульяновской области, исходя из фактической потребности в названных средствах.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций составили 1057379,8 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

 

Расходы

 

Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с учётом изменений) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области на 2010 год был определён в сумме 29896883,9 тыс. рублей. Уточнённый план составил 30210300,9 тыс. рублей, исполнение – 29376370,9 тыс. рублей или 97,2 процента. При этом исполнение расходов за счёт средств областного бюджета составило 99,2 процента, за счет средств федерального бюджета – 93,0 процента.

Исполнение областного бюджета по расходам в 2010 году осуществлялось с учётом приоритетов, намеченных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ульяновской области на 2010 – 2012 годы. При этом      сохранилась социальная направленность областного бюджета.

В общем объёме расходов наибольший удельный вес занимают расходы социального блока – 42,4 процента, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области, фонду обязательного медицинского страхования – 33,8 процента. Расходы на национальную экономику составили 15,1 процента.

         Отраслевая структура расходов областного бюджета Ульяновской области приведена в таблице:

                                                                                                                 тыс. рублей

Наименование разделов

Годовой план

Фактиче-ское исполне-ние

Про-цент испол-нения

Удельный вес в общей сумме расходов  (%)

2010г.

2009г

Общегосударственные вопросы

1402517,5

1336365,7

95,3

4,5

4,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1085350,7

1020043,2

94,0

3,5

3,4

Национальная экономика

4626714,8

4432867,0

95,8

15,1

24,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

188042,9

187082,0

99,5

0,6

1,9

Охрана окружающей среды

14189,5

13931,2

98,2

0,1

0,1

Образование

1830354,5

1805099,5

98,6

6,1

6,2

Культура, кинематография, средства массовой информации

418193,0

416619,4

99,6

1,4

1,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт

2502609,3

2465905,2

98,5

8,4

9,0

Социальная политика

8120695,5

7774343,4

95,7

26,5

19,3

Межбюджетные трансферты

10021633,2

9924114,4

99,0

33,8

29,7

Всего расходов

30210300,9

29376371,0

97,2

100,0

100,0

         Как видно из таблицы по сравнению с 2009 годом удельный вес расходов социального блока увеличился на 7,2 процентных пункта.

         На 4,1 процента увеличилась доля расходов на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований области.

         Снижение удельного веса расходов на национальную экономику произошло за счёт завершения строительства первого пускового комплекса первой очереди строительства мостового перехода через реку Волгу в городе Ульяновске и, как следствие, значительное сокращение соответствующих расходов. Кроме того, в 2010 году из федерального бюджета не выделялись субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования. В 2009 году на названные цели из федерального бюджета поступило 3628797,2 тыс. рублей.

         Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по сравнению с 2009 годом сократилась на 1,3 процента в основном за счёт того, что в     2010 году безвозмездные поступления на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья государственной корпорацией Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства не выделялись (в 2009 году поступило 505324,3 тыс. рублей).

 

Экономическая структура расходов характеризуется следующим данными:

        

 

         В общем объёме расходов наибольший удельный вес занимают  перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 33,8 процента или 9924114,4 тыс. рублей, из них:

         муниципальным образованиям области на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы – 2340352,6 тыс. рублей, на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки – 1802614,4 тыс. рублей, обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1057379,8 тыс. рублей;

         фонду обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования – 788827,5 тыс. рублей.

 

         На социальное обеспечение населения было перечислено 7076310,8 тыс. рублей. Из них на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" – 1717632,0 тыс. рублей, на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла было направлено 1314055,6 тыс. рублей, на реализацию Закона Ульяновской области «О звании Ветеран труда Ульяновской области» - 829272,7 тыс. рублей, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 625938,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий Российской Федерации в области занятости населения – 432782,7 тыс. рублей, на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 431533,1 тыс. рублей.

 

         Безвозмездные перечисления организациям составили 3527715,4 тыс. рублей или 12,0 процентов от общего объёма расходов. На государственную поддержку сельскохозяйственного производства, включая средства на реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» было направлено 1895237,9 тыс. рублей, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда – 643208,1 тыс. рублей, на реализацию федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление  плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России – 163387,0 тыс. рублей.

 

         Далее приводится анализ по ведомственной структуре расходов областного бюджета.

 

 

Управление внутренних дел по Ульяновской области

 

По управлению  внутренних дел области расходы исполнены в сумме 862659,8 тыс. рублей или на 95,1 процента годового плана, что на 1,3 процента выше расходов, произведённых в 2009 году. Увеличение расходов связано с ростом цен и тарифов на материальные затраты.

Поступившие из федерального бюджета средства на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат освоены на 61,3 процента годового плана или на 69938,8 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось исходя из фактической потребности в названных средствах и с учётом организационных мероприятий, направленных на подготовку передачи полномочий по содержанию милиции общественной безопасности с регионального уровня на федеральный уровень с 01 января 2012 года, проводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2009 № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».

Неиспользованный остаток федеральных средств в сумме 44414,2 тыс. рублей был возвращён в доход федерального бюджета в соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010      № 02-04-07/5282 и Федерального казначейства от 23.12.2010 № 42-7.4-05/5.4-857.

В запланированных объёмах произведены расходы на денежное довольствие сотрудникам милиции общественной безопасности в сумме  565453,6 тыс. рублей; на обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в том числе на выплату заработной платы гражданскому персоналу в сумме 165718,6 тыс. рублей; на продовольственное обеспечение в сумме 237,5 тыс. рублей; на вещевое обеспечение в сумме 17740,5 тыс. рублей; на выплату пособий и компенсаций в сумме 34490,7 тыс. рублей; на выполнение мероприятий региональных целевых программ в сумме 130,0 тыс. рублей; на погашение кредиторской задолженности по налогам в сумме 590,3 тыс. рублей.

Из средств областного бюджета Ульяновской области в 2010 году на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел и выплату заработной платы сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности дополнительно было выделено 220000,0 тыс. рублей.

В рамках софинансирования из средств федерального бюджета для органов внутренних дел приобретена специальная техника в количестве 14 единиц на сумму 8359,8 тыс. рублей.

 

 

 

Правительство Ульяновской области

 

В целом расходы Правительства Ульяновской области составили 699843,7 тыс. рублей или 96,4 процента годового плана.

Расходы на функционирование высшего должностного лица Ульяновской области за 2010 год освоены в сумме 1780,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов уточнённого плана 2010 года и 117,0 процентов от исполнения за 2009 год. Из общей суммы расходов 2010 года направлено на выплату заработной платы с начислениями 96,5 процента (1717,1 тыс. рублей).

Расходы на содержание аппарата Правительства области исполнены в сумме 107821,9 тыс. рублей или на 99,5 процента и на 122,2 процента от расходов, произведённых в 2009 году, что связано со структурными и штатными изменениями в составе Правительства Ульяновской области. Из общей суммы расходов  на выплату заработной платы с начислениями направлено 88,3 процента.

Расходы на выполнение мероприятий в рамках административной реформы составили 43853,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств, полученных из федерального бюджета – 37414,9 тыс. рублей.

Средства на содержание Представительства Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации исполнены на 98,0 процентов  (20925,4 тыс. рублей), по сравнению с 2009 годом на 101,0 процент.

Расходы на функционирование учреждений по хозяйственному  обслуживанию исполнены в сумме 212899,9 тыс. рублей или на 99,4 процента годового плана.

Средства на реализацию областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на 2006-2010 годы» освоены в сумме 3000,0 тыс. рублей или на 85,7 процента годового плана.

Бюджетные ассигнования, запланированные на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону, освоены в сумме 61806,7 тыс. рублей или на 75,5 процента, что на 8,6 процента выше расходов, сложившихся в 2009 году. Увеличение расходов связано с ростом цен и тарифов на материальные затраты.

Расходы на обеспечение функционирования органов в сфере защиты  населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны исполнены в сумме 59144,2 тыс. рублей или на 99,0 процентов уточнённого плана.

 Расходы на продовольственное обеспечение освоены на 99,9 процента годового плана.

Расходы на вещевое обеспечение исполнены в сумме 556,6 тыс. рублей или на 99,5 процента годового плана.

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Ульяновской области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории области, исполнены в сумме 597,0 тыс. рублей или на 3,0 процента годового плана. Низкое исполнение объясняется ограниченным сроком подачи заявок на аукцион и заключения государственных контрактов.

Кроме того, в 2010 году на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций дополнительно выделены средства областного бюджета в общей сумме 21200,0 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение тепловых пушек, генераторов, электрических нагревателей, электрических установок, бензогенераторов и стабилизаторов.

Расходы на обеспечение пожарной безопасности исполнены в сумме 95576,7 тыс. рублей или на 98,8 процента годового плана. Это на 57,2 процента выше расходов 2009 год. Увеличение расходов связано с ростом цен и тарифов на материальные затраты, включением расходов на содержание пожарных постов, принятых в 2009 году, и увеличением объёма финансирования мероприятий в рамках реализации областной целевой подпрограммы «Развитие системы пожарной безопасности в Ульяновской области» на 2007 – 2011 годы.

Расходы на обеспечение функционирования органов в сфере пожарной безопасности, в том числе на выплату заработной платы работникам пожарных частей исполнены в сумме 87580,3 тыс. рублей или на 99,0 процентов.

Расходы на вещевое обеспечение составили 767,0 тыс. рублей или 93,0 процента годового плана. Низкий процент освоения объясняется сложившейся экономией в ходе проведения торгов.

Расходы на выполнение мероприятий региональных целевых программ сложились в сумме 7229,4 тыс. рублей или на 97,5 процента годового плана.

В 2010 году на финансирование мероприятий в рамках реализации областной целевой подпрограммы «Развитие системы пожарной безопасности в Ульяновской области» на 2007-2011 годы было дополнительно выделено 7184,4 тыс. рублей, что позволило дополнительно создать 10 пожарных постов на территории муниципальных образований области.

По состоянию на 01 января 2011 года на территории Ульяновской области создано 47 пожарных частей из 94 планируемых, в том числе в 2010 году – 12 пожарных частей.

 

Законодательное Собрание области

 

Расходы Законодательного собрания области исполнены в сумме 95680,4 тыс. рублей при уточненном плане 97011,0 тыс. рублей, или на 98,6 процента за счёт применения регрессивной шкалы налогообложения, а также экономии от проведения конкурсов. Расходы отчётного года составили 108,5 процента от расходов за 2009 год в связи с принятием Закона Ульяновской области от 11.05.2010 № 68-ЗО «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О статусе депутата Законодательного собрания Ульяновской области», согласно которому увеличено число депутатов работающих на постоянной основе с 3-х до 6-ти, увеличением расходов на приобретение оборудования, проведением ремонтных работ, прочих текущих расходов. Из общей суммы расходов за 2010 год направлено на выплату заработной платы с начислениями 80,0 процентов (77259 тыс. рублей). 

 

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области

В целом расходы Министерства промышленности и транспорта области сложились в сумме 828495,1тыс. рублей или на 99,6 процента годового плана.

Расходы на функционирование деятельности аппарата Министерства  исполнены на 99,8 процента.

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 155124,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов годового плана. По сравнению с 2009 годом расходы на транспорт сократились на 21,4 процента.

  В запланированном объёме в сумме 300,0 тыс. рублей произведены расходы на отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта (на присуждение премии «Лучший по профессии – капитан (командир)).

Расходы на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом освоены в полном объёме.

На закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году было направлено 3818,0 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета – 2672,6 тыс. рублей, областного бюджета – 1145,4 тыс. рублей. Это позволило приобрести 7 автомобилей УАЗ для организации работы ремонтных бригад по содержанию автомобильных дорог и 2 автомобиля УАЗ для контрольно-ревизионной службы по осуществлению пассажирских перевозок.

Расходы на реализацию областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в 2007-2011 годах» составили 45100,0 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» исполнены в сумме 536890,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента годовых назначений и 12,8 процента к уровню 2009 года. Указанные расходы сократились в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2009 году первого пускового комплекса первой очереди строительства мостового перехода через реку Волгу в городе Ульяновске, завершением реконструкции автомобильной дороги «Казань-Ульяновск» - «Ульяновск – Самара» Ульяновского района, являющейся подъездной дорогой к новому мостовому переходу через реку Волгу в городе Ульяновске и завершением реконструкции автомобильной дороги «Инза – Оськино – граница области» Инзенского района.

 

 

 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» при годовом плане 503016,4 тыс. рублей исполнены в сумме 502596,3 тыс. рублей (с учётом бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 209959,9 тыс. рублей) или на 99,9 процента годового плана и на 80,1 процента к исполнению за 2009 год, из них:

расходы на строительство 1 очереди мостового перехода через реку Волгу в г.Ульяновске исполнены в полном объёме в сумме 134865,6 тыс. рублей, что позволило начать строительство I этапа (правый берег) второго пускового комплекса мостового перехода ;

расходы на отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства при годовом плане 368150,8 тыс. рублей исполнены в сумме 367730,7 тыс. рублей или на 99,9 процента от годовых ассигнований.

Это позволило завершить капитальный ремонт мостового перехода через реку Сокорь на автодороге «Димитровград – Чувашский Сускан», отремонтировать водопропускную трубу на автомобильной дороге «Казань – Буинск – Ульяновск» - Ишеевка – Ундоры – граница области в Ульяновском районе, разработать проектную документацию по устройству освещения до р.п. Ишеевка на автодороге «Ульяновск – Ишеевка», провести ремонтные работы на мостовом переходе на автомобильной дороге «Славкино – Андреевка» в Николаевском районе.

На содержание действующей сети автодорог в 2010 году было направлено 304221,2 тыс. рублей, из них на сезонное содержание автодорог и мостов – 275889,5 тыс. рублей, на содержание мостового перехода через реку Волгу в г. Ульяновске – 19209,8 тыс. рублей, на нанесение горизонтальной разметки – 9121,9 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом затраты на содержание 1 км сети автомобильных дорог в год на территории области увеличились на 15,4 тыс. рублей и составили 64,4 тыс. рублей.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 2010 году выполнены работы по ямочному ремонту на площади 190 тыс. кв. метров (что составило 96,0 процентов от аналогичного показателя 2009 года), проведена замена 4 аварийных и ветхих автопавильонов, выполнены работы по установке 498 дорожных знаков и  замене 459 щитков дорожных знаков.

Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах» сложились в сумме 2500,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от годовых назначений. В рамках указанных мероприятий установлены 465   дорожных знаков на автомобильной дороге «Казань – Буинск –Ульяновск» – Ишеевка – Ундоры – граница области.

В 2010 году из резервного фонда Правительства Ульяновской области на дорожное хозяйство области было выделено 6750,0 тыс. рублей, из них на подготовку колонного пути в Чердаклинском районе для вывоза утилизируемых боеприпасов из ФГУП «31 Арсенал» - 750,0 тыс. рублей, на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями – 6000,0 тыс. рублей.

Расходы на содержание и управление дорожным хозяйством составили 25044,4 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана и 90,1 процента к уровню 2009 года.

Расходы на функционирование областного государственного учреждения «Развитие авиационного кластера Ульяновской области» по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 3293,2 тыс. рублей, что составляет 94,1 процента годового плана.

Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы» исполнены в сумме 10411,0 тыс. рублей или на 80,1 процента годового плана, из них расходы по выплате субсидий автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области» исполнены в полном объёме в сумме 5000,0 тыс. рублей, расходы по подготовке и проведению авиационного форума в г.Ульяновске исполнены в сумме 5411,0 тыс. рублей или на 67,6 процента годового плана. Финансирование произведено в соответствии с представленными актами выполненных работ.

В целях оказания поддержки местных производителей автомобилей в виде дополнительного стимулирования приобретения физическими лицами новых автотранспортных средств, произведённых на территории Ульяновской области, в 2010 году из областного бюджета выделены субсидии на возмещение юридическим лицам потерь в доходах при продаже новых автотранспортных средств, произведённых на территории Ульяновской области, взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию автотранспортных средств, в сумме 25000,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от годовых назначений.

Расходы по подразделу «Межбюджетные трансферты» исполнены в сумме 78090,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов годового плана. Средства поступили из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники, что позволило приобрести Кузоватовскому району 1 автобус ПАЗ для обеспечения транспортного обслуживания населения и городу Ульяновску 11 автобусов большой вместимости для городских перевозок, 13 единиц спецтехники для ремонта и содержания автомобильных дорог, 2 автоэвакуатора и 115 автомобилей УАЗ для учреждений здравоохранения, милиции и жилищно-коммунального хозяйства города.

 

Министерство строительства области

 

В целом по Министерству строительства области исполнение расходов составило 2740939,0 тыс. рублей или 97,9 процента годового плана и 130,0 процентов от расходов, произведённых в 2009 году.

Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы составили 57714,1 тыс. рублей или 99,6 процента годового плана и 35,0 процентов от расходов, произведённых в 2009 году.

 

 

         Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации на реализацию региональных инвестиционных проектов «Симбирское кольцо» и «Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье» были освоены в сумме 700685,4 тыс. рублей, что составляет 93,4 процента годового плана. Это позволило выполнить работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для комплексной жилой застройки в Засвияжском районе г.Ульяновска и многопрофильного спортивного комплекса «Автодром», а также создать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» - инвестиционной площадки для размещения новых производств, что позволит привлечь в регион иностранных и отечественных инвесторов.

         Освоение средств, предусмотренных на реализацию ОЦП «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой» на 2007-2010 годы, составило 55482,8 тыс. рублей или 91,6 процента – не освоены средства на строительство водопровода в п.Криуши МО «г.Новоульяновск».

Расходы на реализацию мероприятий адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009-2010 годах», Областной программы энергосбережения в Ульяновской области на 2006-2010 годы, ОЦП «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах», «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса в Ульяновской области в 2009-2011 годах», «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы», ОЦП содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного сезона 2010-2011 годов, ОЦП содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы на 2010 -2011 годы, на ремонт и благоустройство объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов исполнены в запланированном объёме.

Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной целевой программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российский немцев на 2008-2012 годы» освоены в полном объёме в сумме 8519,8 тыс. рублей.

Расходы на содержание подведомственных учреждений Министерства строительства Ульяновской области в 2010 году составили 12513,1 тыс. рублей или 99,8 процента годового плана.

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, как самостоятельный исполнительный орган государственной власти, образован в октябре 2010 года.

В целом расходы по Министерству сложились в сумме 8123,1 тыс. рублей или на 89,0 процентов годового плана.

Из общей суммы расходов на выплату заработной платы с начислениями направлено 91,7 процента (6527,6 тыс. рублей.

 

Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области

 

В целом по Департаменту массовых коммуникаций расходы исполнены в сумме 98134,5 тыс. рублей или на 99,1 процента годового плана, что в      1,1 раза больше, расходов произведённых 2009 году.

 

 

По подразделу «Телевидение и радиовещание» при плане 26763,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов.

Расходы на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при годовом плане 21530,4тыс. рублей освоены в полном объёме. По сравнению с 2009 годом расходы увеличились в 1,1 раза в связи с увеличением количества заключённых договоров и госконтрактов с региональными и федеральными электронными СМИ.

Субсидии некоммерческим организациям при годовом плане 2900,0 тыс. рублей исполнены в полном объёме.

По строке субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально-значимых программ в сфере электронных средств массовой информации, при годовом плане 2332,6 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов и 110,9 процента к исполнению за 2009 год.

По подразделу «Периодическая печать и издательства» исполнение составило 55714,5тыс. рублей, или 99,3 процента.

Расходы на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти составили 12760,3 тыс. рублей, или 99,9 процента. По сравнению с 2009 годом расходы увеличились в 2,2 раза в связи с увеличением количества заключённых договоров и госконтрактов с региональными и федеральными печатными СМИ.

Субсидии некоммерческим организациям освоены в полном объёме. По сравнению с 2009 годом расходы увеличились в 1,7 раза в связи с переводом областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту массовых коммуникаций Ульяновской области, в областные автономные учреждения.

Расходы на функционирование учреждений, подведомственных Департаменту массовых коммуникаций Ульяновской области составили 26626,1 тыс. рублей или 98,5 процента. К уровню 2009 года расходы составили 66,3 процента в связи с переводом областных государственных учреждений в автономные. Неполное освоение средств объясняется экономией при проведении котировок, аукционов, конкурсов.

По подразделу « Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации» расходы на государственную поддержку средств массовой информации составили 8041,8 тыс. рублей или 98,4 процента, что в 4,3 раза больше расходов, произведённых в 2009 году. Освоение средств осуществлялось по мере подготовки и проведения конкурсов, выставок, фестивалей, конференций и других мероприятий в сфере СМИ.

          Расходы на обеспечение деятельности аппарата департамента исполнены на 95,8 процента.

 

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

 

В целом по Департаменту государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области расходы исполнены в сумме 223596,1 тыс. рублей или на 99,6 процента годового плана.

Расходы Департамента государственного имущества и земельных отношений исполнены на 99,6 процента.

Расходы на функционирование аппарата Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области исполнены в сумме 21339,9 тыс. рублей или на 98,1 процента. По сравнению с расходами за 2009 год расходы в отчётном году исполнены на 100,6 процента. Из общей суммы расходов направлено на выплату заработной платы с начислениями 89,2 процента (19037,9 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг 3,0 процента (632,7 тыс. рублей).

Расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью исполнены в сумме 174569,6 тыс. рублей или на 99,7 процента годового плана. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года указанные расходы увеличились на 4,0 процента.

 

 

Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области» на 2010-2012 годы (в части увеличения уставного фонда ОГУП «Имущество») исполнены в сумме 18714,6 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана. Средства были выделены для вхождения ОГУП «Имущество» ассоциированным членом с паевым взносом в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, занимающиеся сбором и переработкой молока, для обеспечения собственной части этих кооперативов при кредитовании в коммерческих банках, имеющих лицензию по страхованию вкладов, и лизинговых операциях, а также областной сельскохозяйственный потребительский кооператив, организующий сбыт продукции, произведённой сельскохозяйственными кооперативами, занимающимися сбором и переработкой молока, для увеличения его паевого фонда.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы» (на оплату размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала ОАО «Аэропорт Ульяновск») составило 7100,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от годовых ассигнований. Средства были выделены на проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, техническое обследование, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы реконструкции здания аэровокзала и прилегающей территории.

 

Министерство экономики области

 

Расходы Министерства экономики области сложились в сумме 277353,1 тыс. рублей или на 78,1 процента годового плана.

Расходы на функционирование аппарата Министерства составили 48993,7 тыс. рублей или 98,6 процента годового плана.

         Объём средств, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году, составил 295677,8 тыс. рублей или 106,3 процента назначений 2009 года. Исполнение сложилось в сумме 219505,7 тыс. рублей или 74,2 процента годовых назначений. Причиной неполного исполнения расходов является позднее поступление средств федерального бюджета (средства поступили 30.12.2010).

 

Средства на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2010 годы» освоены на 98,8 процента годового плана или в сумме 62944,8 тыс. рублей.

Средств федерального бюджета, поступившие на поддержку малого и среднего предпринимательства, освоены в сумме 156560,9 тыс. рублей или на 67,5 процента годового плана (231977,8 тыс. рублей).

 

 

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области

 

В целом расходы по Комитету по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области сложились в сумме 12309,8 тыс. рублей или на 99,5 процентов годового плана.

 

Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области

 

Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области, как самостоятельный исполнительный орган государственной власти, образован с 01 октября 2010 года в соответствии с Постановлением Губернатора Ульяновской области от 16.08.2010 года № 61 «О Департаменте физической культуры и спорта Ульяновской области».

В целом расходы по Департаменту физической культуры и спорта области сложились в сумме 9265,0 тыс. рублей или на 99,1 процента годового плана.

Расходы на функционирование аппарата сложились в сумме 1812,0 тыс. рублей или на 98,2 процента годового плана.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 7453,0 тыс. рублей или на 99,4 процента от плановых назначений 2010 года (7500,0 тыс. рублей).

 

Департамент занятости населения области

 

Расходы Департамента занятости населения области исполнены в сумме 1439557,6 тыс. рублей или на 91,4 процента годового плана, что составило 103,0 процента к исполнению 2009 года и в 4,5 раза больше расходов, сложившихся в 2008 году.

   

         Расходы на функционирование  аппарата департамента сложились в сумме 3626,6 тыс. рублей или на 100,0 процентов.

         Расходы на содержание учреждений и проведение мероприятия в области занятости населения составили 202563,5 тыс. рублей или 95,7 процента годового плана, что на 21,3 процента больше фактического исполнения этих расходов за 2009 год. Рост расходов объясняется увеличением штатной численности, приобретением семи служебных автомобилей для учреждений, увеличением финансовой помощи на организацию содействия занятости безработных граждан и увеличением расходов на профессиональное обучение, а также ростом тарифов на услуги связи и коммунальные услуги. Неполное освоение в 2010 году выделенных средств объясняется снижением затрат на софинансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних, экономией по результатам проведения аукционов и конкурсов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан, по найму жилых помещений, предоставляемых безработным гражданам, направленным на профессиональную переподготовку в другую местность и по сопровождению программы «Консультант-Плюс».

         В полном объёме в сумме 36100,0 тыс. рублей произведены расходы за счёт средств областного бюджета на реализацию мероприятий «Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2010 году». Расходы на реализацию названной программы за счёт субсидий из федерального бюджета составили 648707,6 тыс. рублей или 86,5 процента годового плана. Неполное освоение субсидий из федерального бюджета связано с уменьшением количества безработных граждан участников общественных работ, в связи с тем, что крупнейшие предприятия области, принимающие участие в мероприятиях Программы, вышли из режима неполной занятости.

         Расходы на организацию в Ульяновской области профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и не являющихся зарегистрированными безработными, составили 399,4 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

         По разделу «Межбюджетные трансферты» освоение средств, запланированных на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, составило 86526,5 тыс. рублей или 99,6 процента годового плана, что на 95,0 процентов выше аналогичных расходов 2009 года в связи с увеличением количества безработных граждан, оформленных на досрочную пенсию, и увеличением в 2010 году размера пенсий.

 

 

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии области

 

В целом по Министерству исполнение расходов составило 273748,5 тыс. рублей или 99,6 процента годового плана и 129,0 процентов по отношению к расходам 2009 года.

 

 

Расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений сложились в сумме 22021,5 тыс. рублей или на 99,3 процента  годового плана и  на 87,1 процента к уровню расходов 2009 года.  Выделенные средства были  использованы на регулирование русел реки Кайсаровка у с. Елховое озеро в муниципальном образовании «Цильнинский район», реки Урень у с. Енганаево в муниципальном образовании «Чердаклинский район», реки Сахча у с. Старая Сахча в муниципальном образовании «Мелекесский район».

         Субвенции, поступившие  из  федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений освоены в полном объёме в сумме 151063,7 тыс. рублей. К уровню 2009 года названные расходы составили 89,7 процента.

         Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» составили 22660,3 тыс. рублей или 98,0 процентов годового плана. В рамках реализации программы в 2010 году проведены следующие природоохранные мероприятия:  утилизировано 11000 кг запрещённых к применению ядохимикатов и пестицидов, утилизировано 120 тонн твёрдых бытовых отходов, благоустроено 14 родников, расчищено 11,2 км русел рек,  произведены мероприятия по  капитальному ремонту  на 4 ГТС площадью 1,8 кв. км, разработана проектная документация на 5 объектов.

         По сравнению с 2009 годом расходы на реализацию данной программы увеличились в 1,7раза.

 

В 2010 году за счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области были выделены средства на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, в сумме 58403,8 тыс. рублей, которые были освоены в сумме 57893,6 тыс. рублей или на 99,1 процента плана. Это позволило приобрести: 42 малых лесопатрульных комплекса на базе автомобиля «УАЗ» с дополнительным противопожарным оборудованием, 129 мотопомп, 592 ранцевых опрыскивателя, 19 тракторов МТЗ-82.

         Расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства исполнены в сумме 4733,2 тыс. рублей или на 99,1 процента.

 

Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области

 

Расходы по Департаменту культуры и архивного дела области исполнены в сумме 404974,4 тыс. рублей или на 99,9 процента годового плана, что составляет 109,7 процента от исполнения за 2009 год.

 

Расходы на функционирование архивных учреждений исполнены в сумме 23020,7 тыс. рублей или на 99,9 процента, что позволило обеспечить стабильное функционирование ОГУ «Государственный архив Ульяновской области» и ОГУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области». По сравнению с 2009 годом исполнение составило 106,0 процентов.

Из общей суммы расходов за 2010 год на выплату заработной платы с начислениями направлено 73,6 процента, оплату коммунальных услуг 4,9 процента.

 

Образование

 

Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 19670,1 тыс. рублей или на 100,0 процентов от плановых назначений, что составляет 105,7 процента от исполнения за 2009 год. Выделенные средства обеспечили в отчётном периоде функционирование ГОУ дополнительного образования детей «Областная детская школа искусств», на базе которого в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 16.07.2010 № 468-пр путём изменения типа создано государственное образовательное автономное учреждения дополнительного образования детей «Областная детская школа искусств». В 2010 году субсидии данному автономному учреждению из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг в соответствии с государственным заданием, составили 7425,3 тыс. рублей или 100,0 процентов от плановых назначений.

Расходы на «Среднее профессиональное образование» исполнены в сумме 25099,7 тыс. рублей или на 100,0 процентов от плановых назначений,                 что составляет 97,9 процента от исполнения за 2009 год. Это обеспечило функционирование двух учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области.

Расходы по подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей» исполнены в сумме 129,5 тыс. рублей или на 100,0 процентов от плановых назначений 2010 года, что составляет 85,0 процентов от исполнения за 2009 год.

Расходы на выполнение государственного заказа по подготовке специалистов со средним музыкальным образованием исполнены в сумме 12996,8 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана, что составляет 99,6 процента от исполнения аналогичных расходов в 2009 году.

 

Культура

 

Расходы по подразделу «Культура» составили 290162,8 тыс. рублей или 99,9 процента годового плана и 111,0 процентов от исполнения за 2009 год.

 

Выделенные средства обеспечили функционирование                            11 государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, в том числе двух областных государственных автономных учреждений культуры – Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова и Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой.

Субсидии областным государственным автономным учреждениям культуры на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), составили 28961,3 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым ассигнованиям.

Выделенные средства позволили провести мероприятия межрегионального, областного и межмуниципального значения, в том числе: мероприятия, посвящённые  65-летию Победы в Великой Отечественной войне; 67-летию Ульяновской области; мероприятия в рамках Дней культуры Ульяновской области в республике Армения; Дней культуры Санкт-Петербурга в Ульяновской области; празднование Дня России и Дня города; татарский национальный праздник «Сабантуй»; областной чувашский национальный праздник «Акатуй»;  межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Масторовань морот»; региональные дельфийские игры; IV Всероссийский театральный фестиваль «Герои Гончарова на современной сцене»; Международный фестиваль «Мир-Эпоха-Имена» и другие.

В 2010 году были выделены средства из Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 739,2 тыс. рублей для устранения последствий чрезвычайной ситуации на военном объекте ФГУП «Арсенал - 31» в филиале ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области» - Дворец культуры им. 1 Мая. Исполнение данных расходов составило 100,0 процентов.

Также были выделены бюджетные ассигнования в сумме 1196,9 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Ульяновской области на проведение работ по предупреждению чрезвычайной ситуации в ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова». Исполнение данных расходов составило 1190,9 тыс. рублей или 99,5 процента годового плана.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата департамента исполнены в сумме 14923,1 тыс. рублей или на 99,8 процента.

 

Кинематография

 

         В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 30.12.2009 № 790-пр путём изменения типа государственного учреждения культуры «Областной досуговый методический центр «Люмьер» было создано областное государственное автономное учреждение культуры «УльяновскКинофонд».

         За 2010 год из областного бюджета были выделены субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), в размере 8046,9 тыс. рублей, исполнение которых составило 100,0 процентов.

         Выделенные средства позволили провести II открытый фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В.Леонтьевой «От всей души».

 

Межбюджетные трансферты

 

Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 годы» освоены в запланированном объёме в сумме 1277,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований Ульяновской области, перечислены в сумме 3821,9 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента от годовых ассигнований и 111,5 процента от исполнения данных расходов за 2009 год.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований перечислены местным бюджетам в полном объёме в сумме 3426,0 тыс. рублей.

 

Управление записи актов гражданского состояния Ульяновской области

                                                                    

Расходы Управления записи актов гражданского состояния сложились в сумме 43637,8 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления исполнены в запланированном объёме в сумме 6848,7 тыс. рублей. Субвенции муниципальным образованиям области перечислены в сумме 36789,1 тыс. рублей или на 100,0 процентов.

 

Министерство здравоохранения области

 

Расходы Министерства здравоохранения Ульяновской области исполнены в сумме 3679552,9 тыс. рублей или на 97,9 процента годового плана, что составляет 101,0 процент от исполнения за 2009 год.

 

Образование

 

Расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров исполнены в сумме 3284,1 тыс. рублей или на 88,0 процентов годового плана, что составляет 88,6 процента от исполнения за 2009 год. Низкое исполнение связано с тем, что не все запланированные в начале года циклы обучения состоялись.

Начиная с 2010 года в областном бюджете, предусматриваются средства на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. Расходы на данные мероприятия исполнены в сумме 30212,3 тыс. рублей или на 99,7 процента от плановых назначений на 2010 год (30294,3 тыс. рублей).

Расходы реализацию государственного заказа по подготовке специалистов со средним медицинским образованием исполнены в сумме 12525,4 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана, что составляет 85,5процента от исполнения за 2009 год.

 

Здравоохранение, физическая культура и спорт

 

 В целом расходы по отрасли «Здравоохранение, физическая культура и спорт» исполнены на 98,4 процента. Выделенные средства в первоочередном порядке направлялись на социально-значимые расходы областных учреждений здравоохранения – выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, ГСМ.

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены в сумме 1031153,7 тыс. рублей или на 99,4 процента годового плана, что составляет 101,2 процента от исполнения за 2009 год

По данному подразделу осуществлялись расходы за счёт средств резервного фонда Президента Российской Федерации на выплату премии медицинским работникам областных учреждений здравоохранения и ремонтно-реставрационные работы в здании областного клинического госпиталя ветеранов войн. Исполнение составило 12832,4 тыс. рублей или 100 процентов годового плана. Также осуществлялись расходы из средств резервного фонда Правительства Ульяновской области на ремонт областной клинической больницы. Исполнение составило 17750,7 тыс. рублей или 92,9 процента годового плана (19110,9 тыс. рублей).

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в сумме 202804,6 тыс. рублей или на 99,6 процента годового плана, что составляет 87,3 процента от исполнения за 2009 год.

По данному подразделу осуществлялись расходы за счёт средств резервного фонда Президента Российской Федерации на выплату премии медицинским работникам областных учреждений здравоохранения. Исполнение составило 49,1 тыс. рублей или 100 процентов годового плана.

По подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы исполнены в сумме 57432,4тыс. рублей или на 99,6 процента годового плана, что составляет 107,9 процента от исполнения за 2009 год.

Кроме того, по данному подразделу осуществлялись расходы за счёт средств резервного фонда Президента Российской Федерации на выплату премии медицинским работникам областных учреждений здравоохранения. Исполнение составило 118,2 тыс. рублей или 100 процентов годового плана.

По подразделу «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены в сумме 8493,1 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана, что составляет 76,6 процента от исполнения за 2009 год.

По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены в сумме 98346,6 тыс. рублей или на 99,0 процентов годового плана, что составляет 92,4 процента от исполнения за 2009 год

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» расходы исполнены в сумме 84269,0 тыс. рублей или на 98,3 процента годового плана, что составляет 84,9 процента от исполнения за 2009 год.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» исполнены в сумме 702624,4 тыс. рублей или на 96,4 процента годового плана. Расходы на содержание органа исполнительной власти области - Министерства здравоохранения Ульяновской области исполнены в сумме 21226,8 тыс. рублей, или на 96,0 процентов годового плана. Из общей суммы расходов направлено на выплату заработной платы с начислениями 90,6 процента (19224,9 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству исполнены в сумме 201464,6 тыс. рублей или на 99,4 процента годового плана, что составляет 104,4 процента от исполнения за 2009 год.

Выделенные средства позволили провести следующие социально-значимые мероприятия: расширенный совет главных врачей с участием общественного совета Министерства здравоохранения Ульяновской области и ветеранов здравоохранения по вопросу «Основные направления стратегии развития здравоохранения Ульяновской области», «День мужского здоровья», утренник для детей-пациентов гематологического отделения, с участием родителей и спонсоров в рамках «Международного дня детей больных раком», месячник в рамках Всемирного дня по борьбе с туберкулезом, «Всемирный день здоровья», акция «Благотворительный сезон» в Хосписе, день открытых дверей в рамках «Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», «Школа здоровья в рамках всемирного дня борьбы с бронхиальной астмой, «Всемирный день медицинских сестёр», «День памяти умерших от СПИДа», «Межрегиональная научно-практическая конференция», «всемирный день без табака», акция «Автомобиль здоровья», праздничный утренник для детей в детских лечебных учреждениях в рамках Международного дня защиты детей, научно-практическая медицинская конференция «Актуальные вопросы модернизации здравоохранения: опыт и перспективы», «День здоровья», «День медицинского работника», «День семьи, любви и верности» в рамках акции «Роди патриота в день России», «день открытых дверей «Экология и аллергия, вопросы и ответы, профилактика заболевания», акция «Суббота доноров», праздник здоровья в рамках «Дня физкультурника» в детских санаториях, месячник по борьбе с заразными кожными заболеваниями, «День семьи», месячник по профилактике рака молочной железы в рамках всемирного дня борьбы с раком груди, неделя здорового сердца в рамках Всемирного дня сердца», «День открытых дверей в рамках всемирного дня борьбы с раком груди», праздничные мероприятия в рамках Международного дня пожилых людей, месячник по борьбе с туберкулёзом, региональная научно-практическая конференция врачей-психиатров, «День открытых дверей в Центрах здоровья, в рамках Всемирного дня Спирометрии», «Школа глаукомного больного», акция «Преодоление» в рамках Всемирного дня больных сахарным диабетом, акция «Здоровое поколение» в рамках Международного дня отказа от курения, «Школа больного макулодистрофией», «Школа для больных хроническим миолейкозом», информационная компания «ВИЧ. Думай сейчас!» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геронтомедицины».

Расходы на приобретение оборудования в рамках областной целевой программы «Организация службы общей врачебной практики (семейного врача) в структуре здравоохранения Ульяновской области на 2006-2011 годы» исполнены в сумме 1164,0 тыс. рублей или на 93,1 процента годового плана. Неполное освоение средств связано со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсов на приобретение оборудования. Финансирование осуществлялось по факту поставки товара и предоставления товарных накладных.

Расходы на реализацию мероприятий «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», финансовое обеспечение которых осуществлялось за счёт субсидий из федерального бюджета, исполнены в сумме 65488,7 тыс. рублей или на 98,9 процента годового плана (66222,0 тыс. рублей).

Расходы на оказание медицинских услуг по замещающей почечной терапии (гемодиализу) составили 276399,4 тыс. рублей или 99,8 процента годового плана, что составляет 117,7 процента от исполнения за 2009 год. Оплата производилась согласно предъявленным счетам.

Исполнение расходов на оказание жителям Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи составило 4829,8 тыс. рублей или 60,8 процента годового плана, что составляет 83,8 процента от исполнения за 2009 год (5762,6 тыс. рублей). Оплата производилась исходя из фактического числа принятых и пролеченных больных.

Расходы на выплату ежегодной областной премии «Призвание» исполнены на 100 процентов годового плана в сумме 400,0 тыс. рублей.

Расходы на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счёт неиспользованных по состоянию на 01.01.2010 остатков субсидий из федерального бюджета, исполнены в сумме 15981,3 тыс. рублей или на 53,3 процента годового плана. В 2010 году субсидии на эти  цели в сумме 14007,2 тыс. рублей поступили из федерального бюджета только 29.12.2010.

Расходы на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счёт субсидий из федерального бюджета, исполнены в сумме 48909,91 тыс. рублей или на 92,5 процента годового плана. Низкое освоение связано со сложившейся экономией при проведении конкурсов.

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счёт средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета, исполнены в сумме 4669,1 тыс. рублей или на 98,3 процента годового плана (4779,3 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» исполнены в сумме 139,5 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана.

Расходы для создания информационной системы мониторинга деятельности регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в рамках областной целевой программы «Развитие информационного общества и использование информационных и коммуникационных технологий в Ульяновской области в 2009-2011 годах» исполнены в сумме 1491,7 тыс. рублей или на 99,4 процента годового плана (1500,0 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий в рамках областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» исполнены в сумме 58864,1 тыс. рублей или на 98,1 процента годового плана (60002,6 тыс. рублей).

 

Социальная политика

 

Средства федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов освоены в сумме 242096,6 тыс. рублей или на 93,9 процента годового плана, что составляет 93,0 процента от исполнения за 2009 год.

Средства федерального бюджета, полученные в виде иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, освоены в сумме 91149,6 тыс. рублей или на 95,2 процента от годовых ассигнований 2010 года, что составляет 77,7 процента от исполнения за 2009 год.

 

Межбюджетные трансферты

 

 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области и фонду обязательного медицинского страхования перечислены в сумме 1115161,0 тыс. рублей, или на 97,9 процента годового плана.

 Субсидии в целом были перечислены в сумме 50955,0 тыс. рублей или на 99,0 процентов.

Субсидии на дополнительные выплаты водителям автомобилей и младшему медицинскому персоналу скорой медицинской перечислены в сумме 18321,1 тыс. рублей или на 97,3 процента годового плана, что составляет 104,4 процента от исполнения за 2009 год. Перечисление средств осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований за фактически отработанное медицинским персоналом время.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» перечислены в полном объёме в сумме 32633,9 тыс. рублей,

Субвенции муниципальным образованиям области перечислены в сумме 129564,3 тыс. рублей или на 93,3 процента годового плана.

Субвенции на обеспечение специфическими лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом составили 61152,6 тыс. рублей или 98,6 процента годового плана и 126,2 процента от исполнения за 2009 год. Средства перечислялись  соответствии с заявками муниципальных образований.

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счёт средств федерального бюджета, составили 68411,7 тыс. рублей или 89,1 процента годового плана и 109,2 процента от исполнения за 2009 год. Перечисление средств осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

Средства федерального бюджета, поступившие на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сёстрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сёстрами врачей общей практики (семейных врачей), освоены в сумме 145814,2 тыс. рублей или на 91,0 процент годового плана. Перечисление средств осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения перечислены в запланированном объёме в сумме 788827,5 тыс. рублей. К уровню 2009 года расходы увеличились на 12,7 процента.

 

Министерство труда и социального развития Ульяновской области

 

Расходы Министерства труда и социального развития Ульяновской области в 2010 году составили 7105002,2 тыс. рублей или 96,0 процентов годового плана, что на 58,6 процента выше расходов 2009 года.

 

 

 

Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» составили 138238,8 тыс. рублей или 99,8 процента годового плана.

По разделу «Социальное обслуживание населения» в целом расходы сложились в сумме 539372,2 тыс. рублей или на 99,1 процента годового плана.

В целях повышения эффективности деятельности и улучшения качества оказываемых населению социальных услуг восемь областных государственных учреждений социального обслуживания в 2010 году были переведены в областные государственные автономные учреждения.

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 6250005,4 тыс. рублей или 95,6 процента годового плана, что в 1,7 раза больше расходов 2009 года.

 

Динамика расходов по Министерству труда и социального развития  Ульяновской области на социальное обеспечение населения                      за 2009-2010 годы (тыс. рублей)

 

 

 В 2010 году, взятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выполнены в полном объёме.

В 2010 году меры социальной поддержки предоставлены 111789 гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий). Расходы на эти цели составили 1361463,1 тыс. рублей или 99,6 процента годового плана. С 01 января 2010 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован в 1,109 раза.

         В 2010 году была продолжена работа по обеспечению дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Впервые в 2010 году в целях социальной поддержки семей, в которых одновременно рождается трое и более детей, производилась единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий. Расходы на эти цели составили 3628,8 тыс. рублей.

Расходы по выплате пособий на ребёнка в целом в 2010 году составили 169950,7 тыс. рублей или 98,8 годового плана. Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям составили 64123,3 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента годового плана.

В полном объёме предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда Ульяновской области. Расходы на предоставление мер социальной поддержки названной категории граждан в 2010 году составили 847281,9 тыс. рублей или 100 процентов годового плана, что в 2 раза больше аналогичных расходов, произведённых в 2009 году.

Расходы по реализации мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в 2010 году составили 178285,2 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на:

оказание адресной помощи малоимущим гражданам. Расходы на эти цели составили 46774,2 тыс. рублей или 99,9 процента годового плана, что в 1,3 раза выше расходов 2009 года;

компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц. В 2010 году расходы произведены в полном объёме от годового плана в сумме 1019,3 тыс. рублей, что на 38 процентов выше расходов 2009 года (739,8 тыс. рублей).

В целях оказания государственной поддержки в улучшении жилищных условий гражданам, пострадавшим от участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, для предоставления им социальных выплат на приобретение жилья в 2010 году из областного бюджета было выделено 10000,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

Расходы на выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) составили 203556,1 тыс. рублей или 99,7 процента годового плана, что на 42,2 процента выше расходов 2009 года.

Для лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи и не имеющих группу инвалидности ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства. В 2010 году на эти цели было выделено 4750,0 тыс. рублей, что в 1,7 раза выше расходов 2009 года. Средства освоены в полном объёме.

Исполнение мероприятий по реализации:

постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 99,5 тыс. рублей или 99,5 процента годового плана, что на 32,0 процента выше расходов 2009 года;

Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» - 2760,1 тыс. рублей или 98,7 процента годового плана;

Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» - 668,6 тыс. рублей или 95,5 процента годового плана, что на 2,1 процента ниже расходов 2009 года.

Расходы названным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы по обеспечению мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан федерального регистра составили 635025,6 тыс. рублей или 81,1 процента годового плана и на 6,0 процентов выше расходов 2009 года. Расходы произведены в полном объёме от выставленных счетов.

Расходы по выплатам гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,  «Почетный донор России», в 2010 году составили 75043,2 тыс. рублей или 94,1 процента годового плана, что на 10,2 процента  выше расходов 2009 года. Денежные выплаты произведены в полном объеме от начисленных средств и числа обратившихся граждан.

В 2010 году на предоставление социальных выплат в связи с обеспечением жильём отдельных категорий граждан (инвалиды и участники ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий) направлено 1741420,8 тыс. рублей или 99,8 процента годового плана, что в 10,7 раза выше расходов 2009 года (163332,9 тыс. рублей).

Расходы по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составили 15634,0 тыс. рублей или 94,0 процента годового плана, что в 1,5 раза выше расходов 2009 года. Неполное освоение средств объясняется тем, что выплаты производятся на заявительной основе по факту обращения граждан. Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы по выплатам инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составили 125,8 тыс. рублей или 13,1 процента годового плана. Низкое исполнение объясняется тем, что выплаты производятся на заявительной основе. Расходы произведены в полном объеме от числа обратившихся граждан.

Расходы на переданные с 1 января 2010 года федеральные полномочия:

по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий составили 119247,7 тыс. рублей или 96,6 процента годового плана;

по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно составили 45290,3 тыс. рублей или 88,0 процентов годового плана. Расходы произведены в полном объеме от числа обратившихся граждан.

по выплатам пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и пособий при рождении составили 199437,8 тыс. рублей или 66,7 процента от плана 298925,1 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объеме от числа обратившихся граждан.

Расходы на социальную поддержку безработных граждан исполнены в сумме 461543,8 тыс. рублей или на 94,8 процента уточненного плана. Уменьшение затрат на выплату пособий по безработице в 2010 году (2009 год – 522694,0 тыс. рублей) объясняется снижением уровня безработицы с октября 2010 года до 1,3 процента (2009 год – 2,0 процента).

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы, связанные с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений произведены в сумме 34,4 тыс. рублей, что составляет 26,2 процента годового плана. Низкое исполнение объясняется отсутствием данной категории несовершеннолетних. Расходы произведены в полном объёме от потребности.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы на функционирование аппарата Министерства труда и социального развития Ульяновской области и его территориальных органов исполнены в сумме 124779,6 тыс. рублей, что составляет 98,8 процента годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2009 годом исполнение составляет 98,6 процента

         Из общей суммы расходов за 2010 год направлено на выплату заработной платы с начислениями 99,1 процента (123661,2 тыс. рублей).

 

Министерство образования области

 

Расходы по Министерству образования области исполнены в сумме 5247938,2 тыс. рублей или на 99,1 процента годового плана, что составляет 104,5 процента от исполнения за 2009 год.

 

 

 

Общегосударственные вопросы

 

Расходы учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 29154,4 тыс. рублей или 99,6 процента годового плана. Выделенные средства обеспечили деятельность областного государственного учреждения «Центр развития образования

 

Образование

 

В целом расходы министерства по разделу «Образование» исполнены на 98,5 процента.

 Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 804899,1 тыс. рублей или на 98,3 процента годового плана, что составляет 124,4 процента от исполнения за 2009 год. Выделенные средства обеспечили деятельность 41 учреждения общего образования. Кроме того, по данному подразделу произведены расходы в сумме 1800,0 тыс. рублей за счёт средств  федерального бюджета на поощрение лучших учителей региона в рамках ПНП «Образование». Субсидии из федерального бюджета на дистанционное образование детей-инвалидов в сумме 60516,8 тыс. рублей освоены на 99,3 процента.

Поступившие из федерального бюджета субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных учреждений освоены в сумме 2754,9 тыс. рублей или на 91,4 процента годового плана. Низкое освоение объясняется уменьшением фактической численности получателей вознаграждения на конец года.

Расходы на «Начальное профессиональное образование» исполнены в сумме 298548,2 тыс. рублей или на 99,8 процента годового плана, что составляет 99,3 процента от исполнения за 2009 год. Выделенные средства были направлены на обеспечение деятельности 15 учреждений начального профессионального образования.

Расходы на «Среднее профессиональное образование» исполнены в сумме 383827,7 тыс. рублей или на 99,9 процента годового плана, что составляет 79,9 процента от исполнения за 2009 год. Средства направлялись на обеспечение деятельности 22 учреждений среднего профессионального образования.

         Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров исполнены в сумме 32627,5 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана, что составляет 80,8 процента от исполнения за 2009 год.

         Расходы на молодёжную политику и оздоровление детей исполнены в сумме 36455,1 тыс. рублей или на 98,1 процента годового плана, что составляет 106,0 процентов от исполнения расходов по названному подразделу за 2009 год.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» исполнены в сумме 88642,9 тыс. рублей или на 91,2 процента годового плана, в том числе на функционирование Министерства образования Ульяновской области - в сумме 40030,5 тыс. рублей или на 100,0 процентов. По сравнению с 2009 годом расходы на функционирование Министерства составили 103,5 процента в связи со структурными изменениями в составе Министерства образования Ульяновской области.

Из общей суммы расходов за 2010 год направлено на выплату заработной платы с начислениями 98,1 процента (39287,6 тыс. рублей).

 

Здравоохранение, физическая культура и спорт

 

Расходы по подразделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 240941,4 тыс. рублей или на 99,9 процента годового плана, что составляет 110,4 процента от фактического исполнения расходов за 2009 год.

 

Расходы на обеспечение деятельности ГФУП «Центр спортивной подготовки», исполнены в сумме 69236,9 тыс. рублей или на 99,7 процента годового плана.

Расходы на проведение спортивных и физкультурных мероприятий исполнены в сумме 40704,4 тыс. рублей или на 99,8 процента годового плана.

Данные средства позволили провести следующие значимые мероприятия на территории Ульяновской области:

Универсиада-2010;

спартакиада призывной и допризывной молодёжи;

 межрегиональный фестиваль единоборств по Олимпийским видам спорта;

всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Садриева;

всероссийский турнир по греко-римской борьбе в честь Олимпийского чемпиона В.Константинова;

футбольный турнир памяти Н.П.Старостина, посвящённого 75-летию общероссийской общественной организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак»;

праздник «Сабантуй»;

всероссийские турниры по боксу, по вольной борьбе, по греко-римской борьбе;

первый чемпионат России по пляжному футболу;

межрегиональный фестиваль водно-технических видов спорта «БОТ-шоу»;

Межрегиональный турнир «Поволжье-2010» по шахматам памяти С.П.Храмцова;

международный турнир по дзюдо «Волга-2010».

Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» исполнены в сумме 131000,0 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана.

 

Социальная политика

 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2006-2010 годы составили 8469,9 тыс. рублей или 94,0 процента.

По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение расходов составило 17563,4 тыс. рублей или 79,2 процента годового плана, что составляет 122,7 процента от исполнения за 2009 год. Из них за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, расходы сложились в сумме 5923,0 тыс. рублей или на 56,3 процента годового плана. Низкое исполнение связано с тем, что фактическое количество детей, передаваемых в семьи, оказалось ниже ожидаемого.

Выплата единовременного пособия при усыновлении в размере 100,0 тыс. рублей произведены в запланированных объёмах в сумме 4800,0 тыс. рублей.

         Расходы на выплату денежного пособия на оплату обучения студентам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области, исполнены на 99,5 процента.

Средства на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях Ульяновской области освоены в полном объёме в сумме 1205,0 тыс. рублей.

 

Межбюджетные трансферты

 

 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям области сложились в сумме 3311416,7 тыс. рублей или на 99,5 процента.

 Субсидии местным бюджетам перечислены в сумме 207220,6 тыс. рублей или на 97,2 процента.

Субсидии на строительство, капитальный и текущий ремонт и материально-техническое оснащение детских садов, а также на награждение победителей конкурсного отбора дошкольных образовательных учреждений в рамках областной целевой программы «Развитие дошкольного образования Ульяновской области» перечислены в сумме 34204,1 тыс. рублей или на 100 процентов годового плана.

На проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальным образованиям области перечислено 41589,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов годового плана.

В полном объёме перечислены субсидии местным бюджетам в рамках областных целевых программ «Ремонт аварийных школ» - 17476,0 тыс. рублей и «Ремонт школьных бассейнов в 2010 году» - 15500,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы исполнены в сумме 13839,7 тыс. рублей или на 71,9 процента годового плана. Низкое освоение обусловлено тем, что свидетельства молодым семьям выданы в октябре – декабре 2010 года, срок действия свидетельства – по август 2011 года.

Расходы общепрограммного характера на мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Новоспасский район» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» составили 50000,0 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

         Перечисление субвенций местным бюджетам осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований.

Начиная с 2010 года в областном бюджете предусматриваются субвенции местным бюджетам на обеспечение отдыха детей в оздоровительных лагерях.

Субвенции на обеспечение отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах) освоены в полном объёме в сумме 41328,3 тыс. рублей.

Субвенции на обеспечение отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием исполнены в сумме 31461,4 тыс. рублей или на 100,0 процентов годовых назначений.

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения перечислены в сумме 153374,9 тыс. рублей или на 99,9 процента годового плана, что составляет 128,3 процента от исполнения за 2009 год. Выделенные средства позволили приобрести 247 жилых помещений.

         Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство сложились в сумме 75647,4 тыс. рублей или на 93,8 процента годового плана, что составляет 97,5 процента от исполнения за 2009 год. Средства перечислялись в соответствии с заявками муниципальных образований, исходя из контингента учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, освоены в сумме 296302,5 тыс. рублей или на 99,6 процента годового плана, что составляет 118,9 процента от исполнения за 2009 год (249197,3 тыс. рублей).

Субвенции на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов составили 45473,2 тыс. рублей или 99,9 процента годового плана, что составляет 106,0 процентов от исполнения за 2009 год.

Субвенции на ежемесячную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы составили 8596,4 тыс. рублей или 99,6 процента годового плана, или 116,5 процента от исполнения 2009 года.

Субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, перечислены в сумме 2340352,6 тыс. рублей или на 99,8 процента годового плана, что составляет 100,4 процента от исполнения за 2009 год.

Субвенции на ежемесячную выплату педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Ульяновской области – молодым специалистам перечислены в сумме 8467,2 тыс. рублей или на 99,8 процента годового плана, что составляет 118,9 процента от исполнения за 2009 год.

Субвенции на ежемесячную доплату за учёную степень педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области, и занимающим штатные должности, перечислены в сумме 277,3 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана, что составляет 93,9 процента от исполнения за 2009 год.

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних сложились в сумме 16834,2 тыс. рублей или на 98,4 процента годового плана, что составляет 80,3 процента от исполнения за 2009 год.

Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Ульяновской области – молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области, перечислены в сумме 5713,7 тыс. рублей, или на 98,6 процента годового плана.

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составили 80367,0 тыс. рублей или 99,9 процента годового плана, или 123,9 процента от расходов за 2009 год.

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

 В целом по Департаменту ветеринарии Ульяновской области исполнение сложилось в сумме 172136,7 тыс. рублей или на 99,9 процента годового плана.

Расходы на содержание учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Ульяновской области, составили 148749,0 тыс. рублей при годовом плане 148768,2 тыс. рублей или 100 процентов и 96,8 процента к исполнению за 2009 год.

 

 

 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы» составили 14613,9 тыс. рублей или 98,8 процента годового плана, что в 2,4 раза больше расходов произведённых в 2009 году.

 

 

 

В рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы» завершены мероприятия по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников на территории Ульяновской области: произведено ограждение 36 сибиреязвенных скотомогильников, наложены бетонные саркофаги на 25 сибиреязвенных скотомогильников, приобретено 10 крематоров для обеспечения экологически чистой утилизации биологических отходов на территории муниципальных образований.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий названной программы проведены диагностические исследования в количестве 1096,6 тысяч, профилактические ветеринарные обработки скота в количестве 32094,0 тыс. головообработок, ветеринарно-санитарные мероприятия на площади  8791,2 тыс.кв. метров, произведено оснащение материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы.

 

Министерство сельского хозяйства области

 

Расходы Министерства сельского хозяйства области сложились в сумме 2291121,2 тыс. рублей или на 99,9 процента годового плана. Из них на обеспечение деятельности Министерства - в сумме 43138 тыс. рублей или на 99,3 процента.

Поступившие из федерального бюджета средства на реализацию   федеральной целевой программы  «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» освоены в полном объёме и составили 163387,0 тыс. рублей.

Расходы на государственную поддержку сельского хозяйства за счет субсидий из федерального бюджета составили 827914,4 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана и 128,7 процента к исполнению за 2009 год.

 

 

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008-2012 годы составили 1094432,8 тыс. рублей или 99,9 процента годового плана, в том числе за счет кредитов из федерального бюджета – 389783,0 тыс. рублей, за счет дотаций, выделенных из федерального бюджет на ликвидацию последствий засухи в 2010 году, – 298586,0 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом расходы на вышеуказанную программу увеличились в 4,4 раза.

 

 

В целях выполнения программных мероприятий средства были направлены:

на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений – 36900,0 тыс. рублей;

на поддержку племенного животноводства и содержание сельскохозяйственных животных в зимний стойловый период (на приобретение кормов) – 409587,6 тыс. рублей;

на развитие семеноводства - 19681,9 тыс. рублей;

на поддержку овощеводства – 18340,0 тыс. рублей;

на кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства – 21679,5 тыс. рублей;

на закладку и уход за многолетними насаждениями – 2235,4 тыс. рублей;

на компенсацию затрат на приобретение сельскохозяйственной техники – 23400,0 тыс. рублей;

на компенсацию убытков по засухе и стихийным бедствиям – 298503,2 тыс. рублей;

на субсидирование процентных ставок по привлечённым кредитам – 135476,2 тыс. рублей;

на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур – 12619,8 тыс. рублей;

на компенсацию затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ – 85000,0 тыс. рублей;

на поощрение победителей областных соревнований в агропромышленном комплексе – 1242,6 тыс. рублей;

на мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения – 590,0 тыс. рублей;

на создание единой системы информационного обеспечения – 3176,6 тыс. рублей;

на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 26000,0 тыс. рублей.

Средства, запланированные на реализацию областных целевых программ «Развитие потребительской кооперации в Ульяновской области на период до 2012 года», «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области» на 2010-2010 годы и «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ульяновской области на 2010 год» освоены в полном объёме.

 

 

 

Субсидии муниципальным образованиям области на реализацию Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» освоены в полном объёме в сумме 133122,8 тыс. и были направлены на реализацию следующих мероприятий:

-  развитие газификации в сельской местности – 26900,0 тыс. рублей,

- развитие водоснабжения в сельской местности – 27000,0 тыс. рублей,

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - 36776,5 тыс. рублей,

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 42446,3 тыс. рублей.

Министерство финансов области

 

В целом расходы Министерства финансов области сложились в сумме 2732746,9 тыс. рублей или на 97,9 процента годового плана.

             На обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области было направлено 72014,5 тыс. рублей или 97,1 процента годового плана. Часть расходов оплачена за счёт средств, выделенных из федерального бюджета на программу реформирования региональных и муниципальных финансов.

Расходы по обслуживанию государственного и муниципального долга составили 112985,4 тыс. рублей или 93,0 процента годового плана. Были осуществлены выплаты по договору о реструктуризации задолженности по гарантиям, перевёденным в задолженность по бюджетным ссудам, процентные платежи по государственным контрактам, заключенные со Сбербанком России, Банком ВТБ и выплаты по соглашениям о предоставлении бюджету Ульяновской области  бюджетных кредитов из федерального бюджета.

         По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны Ульяновской области составило 42,0 тыс. рублей или 12,0 процентов годового плана. Расходы осуществлялись по мере поступления исполнительных листов о взыскании задолженности за счёт средств казны Ульяновской области.         Уплата пеней и штрафов по обслуживанию государственного долга не производилась, в виду отсутствия необходимости в этих расходах.

Расходы на реализацию мероприятий по реформированию региональных и муниципальных финансов исполнены в полном объёме в сумме 9477,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на приобретение компьютерной техники, программного обеспечения в соответствии с планом использования субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов.

 Муниципальным образованиям области было перечислено 2544505,1 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана, из которых:

дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов перечислены в запланированном объёме в сумме 1954111,5 тыс. рублей;

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов – в запланированном объёме в сумме 456507,6 тыс. рублей с ростом к 2009 году на 31,1 процента;

субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов перечислены в сумме 126247,0 тыс. рублей или на 100,0 процентов годового плана, из них на:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 12640,4 тыс. рублей или 99,9 процента годового плана;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 17034,7 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана;

- осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по расчёту и предоставлению дотаций поселениям – 96571,9 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана;

межбюджетные трансферты бюджетам городских округов и муниципальных районов – в сумме 7639,0 тыс. рублей или на 96,7 процента годового плана, из них:

- за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-спасательных работ на объектах, связанных с ликвидацией последствий пожара и взрывов на федеральном государственном унитарном предприятии «31 Арсенал» - 7547,5 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

 

 

Избирательная комиссия области

 

Расходы  на проведение выборов и референдумов исполнены в сумме 33068,1 тыс. рублей или на 98,7 процента в связи со сложившейся экономией средств в результате применения регрессивной шкалы налогообложения. Исполнение за 2010 год составило 106,6 процента от исполнения за 2009 год в связи с дополнительными расходами на реализацию Закона Ульяновской области от 03.08.2010 г. №113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

Из общей суммы расходов за 2010 год на выплату заработной платы с начислениями направлено 97,3 процента (32160,1 тыс. рублей).

 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей области

 

Расходы на содержание аппарата мировых судей исполнены в сумме  36374,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента годового плана. Исполнение за 2010 год составляет 101,5 процента от исполнения за 2009 год.

Из общей суммы расходов за 2010 год направлено на выплату заработной платы с начислениями 99,4 процента (36144,2 тыс. рублей).

 

Счётная палата области

         В целом расходы на обеспечение деятельности Счётной палаты области сложились в сумме 11288,8 тыс. рублей или на 99,6 процента.

         Финансирование Счётной палаты Ульяновской области, как самостоятельного юридического лица осуществляется с 01.01.2009 года.   

 

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

 

По итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за 2010 год сложился дефицит в сумме 1416476,5 тыс. рублей

         В целях обеспечения покрытия дефицита, для осуществления первоочередных расходов в 2010 году были привлечены бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций. Суммарно (с учётом погашения) кредиты, полученные от кредитных организаций, составили 50000,0 тыс. рублей исходя из фактически сложившейся потребности бюджета в кредитных ресурсах и результатов проведенных аукционов на предоставление кредитов. Бюджетные кредиты суммарно составили 589716,6 тыс. рублей, в том числе на ликвидацию последствий засухи – 389783,0 тыс. рублей, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – 209959,5 тыс. рублей.

         На покрытие дефицита областного бюджета были направлены также остатки средств бюджетов в общей сумме 773949,2 тыс. рублей, а также средства от продажи акций и иных форм участия в капитале в общей сумме 2810,7 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям области в 2010 году не предоставлялись и соответственно возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, не осуществлялся.

С учётом осуществлённых заимствований объём государственного долга по состоянию на 01.01.2010 года составил 2099128,1 тыс. рублей, т.е. увеличился на 639716,5 тыс. рублей.

Несмотря на это объём государственного долга находится в пределах допустимого уровня и составляет 17,0 процентов от общего объёма доходов бюджета области (без учёта безвозмездных поступлений).

 

 

 

 

Финансовый контроль

 

В целях осуществления предварительного и последующего финансового контроля за использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями, и получателями бюджетных средств в 2010 году работниками Министерства финансов Ульяновской области проведено 46 контрольных мероприятий. В ходе их проведения проверено использование средств областного и муниципальных бюджетов в сумме 3208089,6 тыс. рублей.

По результатам финансового контроля выявлено использование средств областного и муниципальных бюджетов с несоблюдением норм действующих нормативно- правовых актов в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 252255,4 тыс. рублей, в том числе:

необоснованное планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (завышение сметных назначений) – 86829,4 тыс. рублей;

резервы и сокращение доходов бюджета – 130956,3 тыс. рублей;

неправомерные расходы (нарушения по кассовой дисциплине, по учету основных средств и ТМЦ, по расчетам с подотчетными лицами и др.) – 10516,1 тыс. рублей;

неэффективное использование бюджетных средств – 1104,0 тыс. рублей;

нецелевое использование средств – 4318,9 тыс. рублей;

прочие нарушения – 18530,8 тыс. рублей.

Все материалы проверок в 2010 году направлены в Прокуратуру Ульяновской области и в Правительство Ульяновской области.

Прокуратурой Ульяновской области по материалам шести проверок были применены меры прокурорского реагирования, в результате которых заведено одно уголовное дело и в отношении директора учреждения вынесен обвинительный приговор.

Устранено финансовых нарушений на общую сумму 162224,2 тыс. рублей в том числе возмещено в доход областного бюджета 532,4 тыс. рублей.

По фактам нецелевого использования бюджетных средств в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.06.2007 года № 72-ЗО «Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях» составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено административное наказание в виде штрафа на семерых руководителей организаций (должностных лиц) и на три юридических лица в общей сумме 154,0 тыс. рублей, из которых перечислено в бюджет 150,0 тыс. руб.

По результатам проверок так же применены меры дисциплинарного взыскания в отношении двадцати двух должностных лиц (выговоры и замечания). 

 

Директор государственно-
правового департамента
Правительства области                                              А.С.Преображенский

 

Справка государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области к Закону Ульяновской области от 01.06.2011 №78-ЗО «Об исполнении областного бюджета Ульяновской области  за 2010 год» Организация работы по исполнению бюджета Ульяновской области (в формате .rtf, 121 968 Кб)

 

Добавлено: 7 июня 2011 года, 17:27

Изменено: 7 июня 2011 года, 17:34