Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2010 год

Комитету по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области на содержание предельной штатной численности в количестве 24 единицы (из них 23 единицы - ГГС, 1 единица - техработник) и на цели обеспечения непрерывного функционирования госоргана было выделено из областного бюджета 9542,3 тыс.руб. Иных источников финансирования деятельности, в том числе внебюджетных, Комитет не имеет.

Главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) является Правительство Ульяновской области.

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета, утверждённой Законом Ульяновской области от 30.11.2009 года №188-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», бюджетные ассигнования были доведены Комитету по КБК расходов «20304120020400012».

Структура расходов в 2010 году сложилась следующим образом:

- 8694,7 тыс. руб. (91%) - выделено на оплату труда и соответствующих страховых платежей, начисленных на ФОТ;

- 847,6 тыс. руб. (9%) - выделено на оплату услуг, работ поставщиков и контрагентов, и прочих расходов, связанных с обеспечением деятельности Комитета, в том числе на командировочные расходы.

Фактический кассовый расход  в 2010 году составил 9446,6 тыс. руб.

Остаток ЛБО (экономия бюджетных средств) на 01.01.2011года составил 95,7 тыс. руб., в том числе по КОСГУ:

20304120020400012 211 «Заработная плата» - 53,4 тыс. руб.

20304120020400012 212 «Прочие выплаты» - 1,2 тыс. руб.

20304120020400012 213 «Начисления на оплату труда» - 40,9 тыс. руб.

20304120020400012 226 «Прочие услуги» - 0,2 тыс. руб.

Экономия образовалась в связи с действующими в 2010 году ограничениями по расходованию ФОТ. 

Показатель освоения бюджетных средств (исполнения бюджета) за 2010 год составил 99,0% (9446,6/9542,3 *100%). 

В целях обеспечении деятельности Комитета в 2010 году было заключено 35 гражданско-правовых договоров и 2 государственных контракта. Общая сумма договоров, принятых к исполнению в 2010 году, составляет 768,0 тыс. руб. (91% от 847,6 тыс. руб.), в том числе:

8 договоров – 209,9 т. руб. на услуги связи (услуги сотовой связи, услуги ГТС, почтовые услуги, услуги Интернет-связи, услуги по доступу к КСПД);

4 договора - 228,0 т. руб. на услуги по аренде автотранспорта с экипажем;

2 договора - 41,6 т. руб. на услуги по обслуживанию оргтехники и ремонту копира;

17 договоров - 199,4 т. руб. на информационные услуги, на услуги по поддержке Веб-сайта, на подписку, на услуги по размещению информации в СМИ, по участию в обучающих семинарах и на прочие услуги;

4 договора - 23,3 т. руб. на приобретение канцтоваров и запчастей к оргтехнике;

2 государственных контракта – 65,8 т. руб. на обновление СПС «ГАРАНТ» и приобретение бумаги.