Использование Министерством труда и социального развития бюджетных средств в 2010 году

Для финансового обеспечения  реализации  поставленных задач   Министерству  труда и социального развития  Ульяновской области  как субъекту бюджетного планирования на 2010 год выделены бюджетные ассигнования  общим объёмом  7 397 732,4 тыс. руб., из которых 4 661 573,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 736 159,4 тыс. руб. – федерального бюджета.

Кассовые расходы исполнены в сумме 7 105 090,6 тыс. руб. или на 96,0 % от суммы  утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 97,3 %, по средствам федерального бюджета 93,8 %.

Достижение  стратегических целей  и задач  по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области  в 2010 году  было обеспечено  посредством  реализации мероприятий  одной федеральной, двух областных  и шести ведомственных целевых программ. Среди них:

 1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

 Полномочиями  Министерства труда и социального развития  Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2010 год выдано 14 жилищных сертификатов на сумму 16 917,6 тыс. рублей. Перечисление денежных средств осуществляется  государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

     2. Областные  целевые программы:

Сумма  бюджетного финансирования на реализацию мероприятий областных целевых программ  в 2010 году составила 10 688,7 тыс.руб., в том числе:

- ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области

Реализовано сертификатов на приобретение жилья  в 2010 году в количестве  20 штук на сумму 10 000 тысяч рублей.

- ОЦП «Энергосбережение Ульяновской области на 2006-2010 годы»

Произведена замена энергооборудования  на более энергоэффективное в Детском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка на сумму 688,7 тыс. рублей.

3.Ведомственные   целевые   программы

Сумма   бюджетного финансирования  мероприятий ВЦП в 2010 году составила  3 957 270,2 тыс. руб.,  в том числе:

-  «Социальная защита населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 3 370 103,2 тыс. руб.;

-  «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2009-2013 годы»- 520 385,4 тыс. руб.;

-  «Адресная  социальная помощь  малоимущим категориям населения на 2009-2013 годы» - 46 830,0 тыс. руб.;

-  «Дети и семья Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 9 746 тыс. руб.;

-  «Энергосбережение государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития  Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 2 062,9 тыс. руб.;

-  «Пожарная безопасность  учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы»- 8 142,7 тыс. руб.

          4. Адресная инвестиционная программа

На 2010 год  на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы  утверждены  ассигнования в объёме  37 172,9 тыс. руб., в том числе:  22 172,9 тыс. руб.  – средства областного бюджета  и 15 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Исполнение  данного  расходного обязательства в 2010 году  осуществлялось через Министерство строительства Ульяновской области.

8 501,6 тыс. руб. -  направлены на  продолжение работ по  строительству здания комплексной  реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом;

-   25 046,1 тыс. руб., в том числе  11 374,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 13 671,3 тыс. руб. -  областного бюджета направлены на завершение  строительства  пристроя к существующему зданию в государственном   учреждении   социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске».

Итого программная часть областного бюджета  отрасли в 2010 году составила  3 967 958,9 тыс. руб. или  92,8 %  от выделенных бюджетных средств        4 276 186,2 тыс.руб.  (без учёта субвенций федерального бюджета   и средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области  и  внебюджетных фондов: Фонда социального страхования  и Пенсионного фонда).

1.Областной  бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области на январь -декабрь  распределён кассовый план в размере  4 562 101,6 тыс. руб., что  составило  97,9 % от объёма  годовых ассигнований, в том числе:

  • · обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 365 278,1  тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;
  • · обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 138 564,6   тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований
  • · оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 3 738 466,7 тыс. руб.  – 97,4 %  годовых ассигнований;
  • содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

126 294,2 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

  • · субсидии автономным учреждениям – 168 826,0 тыс. руб. – 100,0 %   годовых ассигнований;
  • · мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков –  3 809,3 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;
  • · областная целевая программа  энергосбережения в Ульяновской области – 688,7 тыс. руб.  – 100,0 % годовых ассигнований;
  • · областная целевая  программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 10 000,0 тыс. руб. - 100,0 % годовых ассигнований

Кассовые  расходы    проведены в сумме 4 537 440,8  тыс. руб. что составило 99,5 % от распределённого кассового плана или  97,3 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел  на 30,1 % или на  1 049 916,6 тыс. руб., что обусловлено  увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

  • · на 429 564,6 тыс. руб., или в 2 раза  возросли расходы на   исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено ростом численности получателей данной меры социальной поддержки, а также  введением с 01.07.2009 года дополнительной льготы   по оплате жилья и коммунальных услуг;
  • · на 224 507,4 тыс. руб., или на 20 % возросли расходы на   исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области». Увеличение расходов произошло по причине того, что в 2009 году часть расходов  в сумме 113 551,9 тыс. руб. была возмещена  за счёт  софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году только 6 815,6 тыс.руб.по данному нормативному акту произведены за счёт средств   федерального бюджета. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ;
  • · на  92 945,1 тыс. руб., или в среднем на 17 % возросли расходы на   предоставление субсидий и компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;
  • · на  53 841,9 тыс. руб., или на 46,4 %. возросли расходы на выплату ежемесячного  пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей, основная причина увеличения - в 2009 году часть расходов  в сумме 48 872,2 тыс. руб. была возмещена  за счёт  софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из  регионального бюджета;
  • · на 199 437,8 тыс. руб. возросли расходы  за счёт включения поступлений от  Фонда социального  страхования,  предназначенных на  выплату пособий по уходу за ребёнком  до достижения им возраста полутора лет  и пособий на рождение,  в доходы и расходы  областного бюджета и освоения их, начиная с июня 2010 года, через лицевые счета казначейства;
  • · возросли расходы на   предоставление мер социальной поддержки населения за счет исполнения в 2010 году   новых расходных обязательств:

-     обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан – 22 152,0 тыс. руб.;

-     средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату услуг ЖКХ (услуги обслуживающих организаций)  отдельным категориям граждан – 11 594,1 тыс. руб.

При увеличении  расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан  в 2010 году наблюдалось снижение расходов на:

-     обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания -  218 769,4 тыс. руб. (перевод в 2010 году 8-ми учреждений в  статус автономных обусловил сокращение  перечисления средств от предпринимательской деятельности в доход областного бюджета);

-     обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения -    14 036,4 тыс. руб. (в расходах 2009 года присутствовали расходы на реализацию мероприятий ВЦП «Переход к денежной форме предоставления мер социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг» в сумме 6 745,7 тыс. руб., которые не производились в 2010 году);

-     содержание территориальных органов  социальной защиты населения - 3 856,8 тыс. руб.;

-     ниже уровня 2009 года  на 16 508,9 тыс. руб. оказались расходы по реализации мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства. 

Остаток финансирования  на 31.12.2010 года составил  24 660,8 тыс. руб.  – или 0,5 % от кассового плана, в том числе:

-социальная поддержка населения – 17 968,1 тыс. руб.;

-содержание подведомственной сети учреждений – 5 179,7 тыс. руб.;

-расходы на содержание органов управления – 1 513,0 тыс. руб.

 

Остаток неосвоенных ассигнований  областного бюджета на 31.12.2011 года составил 124 132,2 тыс. руб., в том числе:  

-социальная поддержка населения – 117 439,5, из них  99 487,3 тыс. руб. тыс. руб. – невостребованные средства Фонда социального страхования, предназначенные на выплату пособия при рождении ребёнка и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством;

-содержание подведомственной сети учреждений – 5 179,7 тыс. руб.;

-расходы на содержание органов управления – 1 513,0 тыс. руб.

 

     1.1.     Предоставление мер социальной поддержки

В структуре кассовых расходов областного бюджета  средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2010 года составили 82,3 %.

Кассовый план  2010 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3 752 964,7  тыс. руб.

С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3 734 996,6  тыс. руб.

Численность получателей всех выплат  составила – 345 582 чел.

Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области  на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 10 740,6 тыс. руб.:

-372,0 тыс. руб. - на оказание адресной помощи  гражданам, пострадавшим в автокатастрофе  под городом  Липецк;

-10 368,6 тыс. руб.  -  на оказание адресной помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. 

 

1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

 На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2010 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом  365 452,1 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 362 739,5 тыс. руб. Освоение средств составило 99,3 %.

Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в 2010 году выполнены в полном объёме.

Работникам системы  (государственные учреждения  социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 2010 года  обеспечена своевременная выплата  заработной  платы   в соответствии с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы  в 2010 году направлено  340 809,7 тыс. руб.

Кроме того, в 2010 году пять  государственных учреждений социального обслуживания в первом полугодии и десять во втором работали  в статусе автономных.  Доля автономных учреждений в  общем числе государственных учреждений социального обслуживания  составила  на 31.12.2010 года  38,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 2010  году  перечислено 166 654,3 тыс. руб., что составило 30,9 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе.

 

В качестве дополнительного источника финансирования в  2010 году  на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям, в сумме   36 281,7 тыс. руб.  или 100,3 %  от плана с начала года (36 184,1 тыс. руб.). Кроме того, автономными учреждениями  получены  доходы от предпринимательской деятельности  в объёме 116 812,8  тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

Таким образом, за 2010 год учреждения социального обслуживания всех типов  получили доходов на сумму 153 094,5 тыс. руб., что  больше  чем в 2009 году на  41 815,1 тыс. рублей.

Доля средств от предпринимательской  деятельности в общей сумме  расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов в 2010 году составила 23,3 %.

Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области  выделены средства в сумме 10 000,0 тыс. руб., которые были направлены на ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации  в ГУ СО  «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле». 

 

1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

Министерством труда и социального развития Ульяновской области  в 2010 году в целях осуществления контроля за расходами на содержание исполнительных органов государственной власти Ульяновской области разработан  план  мероприятий по оптимизации бюджетных расходов,  экономии  средств  на выплату заработной платы с начислениями работникам аппарата, а также по расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

В связи с дефицитом бюджетных средств  на содержание органов исполнительной власти в течение 2010 года были проведены мероприятия, в результате которых  получено снижение расходов   по фонду оплаты труда работников органов государственной власти  (с начислениями) в сумме 16 310,0 тыс. руб.

По подведомственным государственным бюджетным учреждениям  в 2010 году  фактическая сумма оптимизации составила 12 811,0 тыс. руб.

Всего по системе социальной защиты населения сумма оптимизации бюджетных расходов за 12 месяцев 2010 года составила 29 121,0 тыс. руб., которая была  направлена  на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2010 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение». 

 За отчётный  год на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств -   124 781,3 тыс. руб.,  с учётом расходов на  содержание государственных учреждений социальной защиты населения  эти расходы по итогам года составили 263 050,5 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления   в общем объёме расходов  отрасли  соответственно составила  1,76 % и  3,7%. 

          2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки  федеральным категориям льготников  на 2010 год  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме  2 736 159,4 тыс. руб.

Численность получателей средств федерального бюджета в 2010 году составила 170 850 чел.

В  отчётном году для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам   перечислено 2 529 245,4 тыс. руб., что составило от  объёма бюджетных ассигнований 93,8 %.  Остаток неосвоенных ассигнований на конец года составил 168 412,8 тыс. руб., из которых 147 661,5 тыс. руб. -  средства, предназначенные  на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Федеральные полномочия исполнены в полном объёме.

 

    2.1. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

Общая сумма выделенных  на 2010 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет     1 745 145,5 тыс. руб.

На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов  Великой Отечественной войны  региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 1 717 642,6 тыс. руб.  В течение  2010 года  вся сумма  выделенных субвенций  направлена на оплату заключённых договоров  на приобретение жилья для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

На обеспечение  жильем инвалидов   в 2010 году  субвенции   федерального бюджета составили    27 502,9 тыс. руб.  в течение 2010 года оплачено по заключённым   договорам  23 788,8 тыс. руб., или 85,5 % от объёма бюджетных ассигнований,  остаток средств  составил 3 714,1 тыс. руб.

 

 2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

На исполнение  переданных Министерству  труда и социального развития Ульяновской области  федеральных  полномочий  по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства  в сумме 123 476,5 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6 532,2 тыс. руб. Кассовые расходы  за год составили  119 247,7 тыс. руб. или 96,6 % годовых ассигнований. На конец года не освоены ассигнования в сумме 4 228,8 тыс. руб., что  обусловлено  поступлением  в регион финансирования в середине декабря.

На исполнение  полномочий  по  оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме  51 482,2 тыс. руб.  За 2010 год  освоено средств – 45 290,3 тыс. руб., или 88,0 % годовых ассигнований. Остаток ассигнований 6 191,9 тыс. руб., из них 5 629,8 тыс. руб. – средства, поступившие в регион 29 декабря 2010 года

На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2010 году    выделены  средства федерального бюджета  в сумме 38 370,0 тыс. руб.,  которые   освоены  в полном объёме.

 

         3. Средства Фонда социального страхования

Всего в  2010 году  Министерством труда и социального развития  Ульяновской области  освоены  средства Фонда социального страхования, предназначенные    для  обеспечения выплаты единовременного  пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не  подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,   в сумме  338 666,0 тыс. руб.,  из них  исполнено через лицевые счета казначейства – 199 437,8 тыс. руб.

Данная мера социальной поддержки предоставлена  по обращениям  граждан в  полном объёме.

             4.Средства Пенсионного фонда РФ

В 2010 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1 383,2 тыс. руб., которые направлены на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам. 

Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области  в 2010 года освоены средства в сумме  7 244 318,8   тыс. руб.

 

Добавлено: 9 марта 2011 года, 14:55