Отчёт по итогам исполнения консолидированного бюджета в 1 квартале 2010 года

Бюджетные ассигнования 2010 года консолидированного бюджета Департамента социальной защиты населения Ульяновской области Законом Ульяновской области от 30.11.2009 года № 188-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов», с учётом внесённых изменений, по состоянию на 01.04.2010 года утверждены в сумме 5241 610,5 тыс.руб., из которых 4056 334,9 тыс.руб. – средства регионального бюджета, 1185 275,6 тыс. руб. – федерального бюджета

Областной бюджет
Из утверждённых годовых средств областного бюджета 4056334,9 тыс. руб. Департаменту социальной защиты населения на 1 квартал 2010 года распределён кассовый план в размере 1007517,2 тыс. руб., что составило 24,8 % от объёма ассигнований, в том числе:

Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 81435,3 тыс. руб. – 19,3 % годовых ассигнований;

Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 26339,6 тыс. руб. – 19,5 % годовых ассигнований

Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 846308,4 тыс. руб. – 25,7 % годовых ассигнований;

Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 21259,9 тыс. руб. – 22,7 % годовых ассигнований;

Субсидии автономным учреждениям – 32174,0 тыс. руб. – 27,7 % годовых ассигнований.

Кассовые расходы проведены в сумме 1002832,5 тыс. руб. что составило 99,6 % от распределённого кассового плана или 24,7 % годовых ассигнований.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 51,3% или в суммовом выражении на 340196,2 тыс.руб., что объясняется увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения ( на 337384,7 тыс.руб.):
- на 145980,2 тыс.руб. по реализации Закона Ульяновской области № 10-ЗО от 09.01.2008 г. «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»: в 2009 году в 1 квартале производилась выплата только ЕДВ, льгота по коммунальным услугам была введена с 01.07.2009 г. Кроме того, в связи с увеличением на 8-10% регионального стандарта в марте была перечислена сумма авансовых платежей для своевременной выплаты в начале апреля 2010 года 7 млн.руб.
- на 122003,9 тыс.руб. по реализации Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области», так как в 2009 году часть расходов 36452,6 тыс.руб. было возмещено за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы производятся из регионального бюджета. Кроме того, в январе 2010 года были возмещены расходы поставщикам коммунальных услуг за предоставление натуральных льгот по оплате ЖКУ за декабрь 2009 года на сумму 11269,9 тыс.руб. Одним из факторов роста расходов является повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ. В связи с переходом на монетизацию условиями финансирования с 2010 года в отличии от 2009 года, предусмотрены авансовые перечисления для своевременной выплаты гражданам ЕДК с начала месяца, в соответствии с чем были направлены в марте средства 12 млн.руб.;
- на 24877,1 тыс.руб. по предоставлению субсидий и компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом тарифов;
- на 10727,6 тыс.руб. – по выплате пособия на ребёнка. В 2009 году в 1 квартале возмещено расходов за счёт софинансирования из федерального бюджета на сумму 11033,8 тыс.руб., в 2010 году все расходы производятся из регионального бюджета.
- на 19353,6 тыс.руб. - в 2009 году как областные исполняются субвенции на обеспечение жильём ветеранов Великой отечественной войны, кассовые расходы из которых в 1 квартале составили 19353,6 тыс.руб.
Однако, по содержанию подведомственной сети, аппарата управления, в том числе территориальных органов кассовые расходы в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом: по учреждениям социального обслуживания – почти на 25%, по аппарату – на 20%. Расходы по содержанию вновь созданных в 2009 году учреждений социальной защиты населения в 1 квартале 2010 года выше прошлого года в связи с тем, что фактические расходы в 2009 году начали производиться с февраля месяца.

Остаток кассового плана на 01.04.2010 составил 4684,7 тыс.руб. или 0,46% от кассового плана.
Почти 94% (4403,5 тыс.руб.) остатка составляют средства, выделенные на социальную поддержку населения, из них 2 419,2 тыс.руб. – на обеспечение жильём ветеранов войны.

Предоставление мер социальной поддержки

На оказание мер социальной поддержки кассовый план на 1 квартал распределен в сумме 846 308,4 тыс. руб., средства предназначены для производства денежных выплат – 783 473,7 тыс. руб., возмещение расходов по оказанию мер социальной поддержки в натуральном выражении - 62 835,1 тыс. руб.
С начала текущего года перечислено 841904,9 тыс. руб.
Численность получателей всех выплат за отчётный период составила – 320 148 чел.
Кассовый план 1 квартала обеспечил предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета в полном объёме.
На предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами и находящимися в трудной жизненной ситуации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10862,3 тыс. руб. В текущем году на реализацию данного расходного обязательства израсходовано 911,3 тыс. руб. (1 657 чел.)
Отношение направленных в 1 квартале региональных средств на социальную поддержку и социальное обслуживание к затратам на содержание аппарата системы социальной защиты населения ( включая ОГУ СЗН) составляет 20,1 раза

Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

Заработная плата работникам системы за первую половину марта 2010 года выплачена в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области в сумме 12337,2 тыс. руб. (Таблица прилагается). Задолженности по заработной плате на 1.04.2010 года нет.
Всего с начала года (по состоянию на 30 марта 2010 года) государственным учреждениям системы социальной защиты поставщиками коммунальных услуг и твёрдого топлива выставлено счетов на сумму 9883,1 тыс. руб. в том числе за твёрдое топливо 250,0 тыс. руб. Оплата по состоянию на 1 апреля произведена в полном объёме.
Кредиторская задолженность отсутствует.
На 2010 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области, установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 42 410,4 тыс. руб.
С начала года по состоянию на 1 апреля 2010 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 12165,9 тыс. руб. или 117,8 % от плана с начала года. Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания в 1 квартале 2010 года составила 15%.
На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг по социальному обслуживанию населения автономным учреждениям в 1 квартале 2010 года перечислено 32174 тыс.руб., что составляет 28,4 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. 5 учреждений переведены в статус автономных или 19,2% в общем числе государственных учреждений социального обслуживания.
На 2010 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования ( через Минстрой Ульяновской области) в объёме 10000,0 тыс. руб., в том числе:
- на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом в рамках софинансирования ФЦП «Дети России на 2007- 2010 год» - 8 700,0 тыс. руб.;, из которых 6441,6 тыс.руб. освоено для погашения кредиторской задолженности за выполненные в 2009 году СМР. На 2258,4 тыс.руб. ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик» до 10.04. 2010 должен подготовить технико-экономическое задание на проектно-изыскательские работы;
- на оказание услуг по оформлению проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по центру социальной адаптации для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске - 1000,0 тыс. руб.;
- на оказание услуг по оформлению проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске - 300,0 тыс. руб.

Реализация областных целевых программ
Областным бюджетом на 2010 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережения в Ульяновской области на 2006-2010 годы» в сумме 688,7 тыс. руб. Кассовые расходы по реализации мероприятий данной целевой программы в течение отчётного периода не планировались и не производились.

Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников утверждены ассигнования федерального бюджета в сумме - 1185275,6 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Департамента в 1 квартале зачислено 429 176,2 тыс.руб.
С начала текущего года распределено территориальным управлениям для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам -187915,1 тыс. руб. (185120 чел)
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» уточнён порядок предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
На 01.04.2010 года остаток денежных средств для обеспечения жильём в соответствии с Указом Президента РФ № 714 составляет 90587 тыс.руб. на реализации находятся 112 выданных свидетельств на сумму 90316,8 тыс.руб. Не выдано свидетельств на 270,2 тыс.руб., т.к. размер субсидии составляет на 1 человека не менее 806,4 тыс.руб.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» (инвалиды и ветераны боевых действий) и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2010 году выделено с учётом остатка 2009 года ( 4206,9 тыс. руб.) 27502,8 тыс.руб. на 1.04. 2010 освоено средств по 7 свидетельствам 3225,6 тыс.руб. Остаток федеральных средств для выдачи свидетельств на 1.04.2010 составляет 24277,2 тыс. руб. (Размер субсидии на 1 человека не менее 403,2 тыс.руб.)

Исполнение отдельных федеральных полномочий

В конце января на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации региону перечислены средства в сумме 90417,0 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6222,2 тыс. руб. На выплату денежной компенсации за приобретённые ТСР за собственный счёт инвалида запланировано 10 млн.руб.
В течение 1 квартала 2010 года подготовлено технико-экономическое задание на сумму 41176,4 тыс.руб., из которых заключено договоров на сумму 27909,8 тыс.руб. Экономия по итогам проведения аукциона составила 3190,6 тыс.руб., которая будет использована далее на приобретение ТСР.
Кассовые расходы на приобретение ТСР в 1 квартале проведены в сумме 1251,1 тыс.руб., с учётом первых чисел апреля - в сумме 1302,1 тыс.руб. ( за 1.04. 2010 оплачено 51 тыс.руб.)
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.02.2010 года № 43н из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 32005,9 тыс. руб.
Подготовлено и передано технико-экономическое задание на сумму 29825,1 тыс.руб. Конкурс состоится 07.04.2010 г., оценка и подведение итогов – 09.04.2010 г.

По летней оздоровительной кампании заключены все договоры. Сумма экономии по итогам конкурса составила 4656,2 тыс.руб., на что сформировано дополнительно ТЭЗ.

Средства Фонда социального страхования
В течение 1 квартала на счет Департамента социальной защиты населения Ульяновской области поступали средства Фонда социального страхования, предназначенные на оказание мер социальной поддержки для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, с начала года в сумме 81599,85 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 71602,25 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 9997,6 тыс. руб. За отчётную неделю на счёт Департамента социальной защиты населения средства не поступали.
В соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации по изменению порядка финансирования указанных выплат, 01.04.2010 года Департамент социальной защиты населения Ульяновской области направил предложение в Министерство финансов Ульяновской области о внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» для включения поступлений от Фонда социального страхования в доходы областного бюджета и освоения их через лицевые счета казначейства. Общая годовая сумма лимитов составляет 380524,94 тыс.руб.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности

Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Ульяновской области пользуются 13 575 педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности. Предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства предоставлено счетов на возмещение расходов за оказанные меры социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилищно-коммунальных услуг с начала текущего года на сумму 55717,4 тыс. рублей, возмещено организациям – 55717,4 тыс. руб. или 100,0 %.
По состоянию на 01.04. 2010 Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области территориальным управлениям Департамента на возмещение расходов предприятиям, предоставляющим меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогам, средства были предусмотрены в полном объёме.

Добавлено: 23 августа 2010 года, 17:01