Исполнение консолидированного бюджета за 1-ое полугодие 2010 года

Бюджетные ассигнования на 2010 год Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области с учётом изменений, внесённых Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО, по состоянию на 01.07.2010 года утверждены в сумме 5808 362,18 тыс. руб., из которых 4350493,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 1457868,8 тыс. руб. – федерального бюджета.

Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области на январь-июнь текущего года распределён кассовый план в размере 2265168,6 тыс. руб., что составило 52,1 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 196458,1 тыс. руб. – 46,6 % годовых ассигнований;

Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 64328,5 тыс. руб. – 45,3 % годовых ассигнований

Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 1888219,5 тыс. руб. – 52,8 % годовых ассигнований;

Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

53451,7 тыс. руб. – 57,1 % годовых ассигнований;

Субсидии автономным учреждениям – 60521,7 тыс. руб. – 52,1 % годовых ассигнований;

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 1663,7 тыс. руб. – 43,7 % годовых ассигнований;

Областная целевая программа энергосбережения в Ульяновской области – 525,4 тыс. руб. – 76,3 % годовых ассигнований.

Кассовые расходы по состоянию на 1 июля текущего года проведены в сумме 2260717,7 тыс. руб. что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 52,1 % годовых ассигнований.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 49,7% или на 750534,8 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

на 305238,9 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено введением с 01.07.2009 года дополнительной льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;

на 187767,4 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области». Увеличение расходов произошло по причине того, что в 2009 году часть расходов в сумме 75403,0 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ, введение авансовых перечислений для своевременной выплаты гражданам ЕДК с начала месяца, необходимость которых обусловлена переходом на монетизацию с 01.01.2010 года;

на 55654,0 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий и компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;

на 32743,1 тыс. руб. возросли расходы на выплату ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей, основная причина увеличения - в 2009 году часть расходов в сумме 32440,8 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета;

на 110880,0 тыс. руб. возросли расходы на обеспечение жильём ветеранов Великой отечественной войны. В 2009 году данные расходы исполнялись как федеральные;

на 27710,4 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета и освоения их, начиная с июня 2010 года, через лицевые счета казначейства;

возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет исполнения в 2010 году новых расходных обязательств:

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан - 11074,7 тыс. руб.;
средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату услуг ЖКХ (услуги обслуживающих организаций) отдельным категориям граждан – 5 024,9 тыс. руб.
В 1 полугодии 2010 года снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы по содержанию аппарата управления на 9,4 %, территориальных органов социальной защиты населения на 10,3 %.
Остаток финансирования на 01.07.2010 года составил 4450,9 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:
социальная поддержка населения – 2935,4 тыс. руб.;
содержание подведомственной сети учреждений – 882,3 тыс. руб.;
расходы на содержание органов управления – 633,2 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам первого полугодия составили 83,5 %.
Кассовый план 1 полугодия по мерам социальной поддержки распределен в сумме 1888219,5 тыс. руб., в том числе средства в сумме 906680,6 тыс. руб. предназначены для исполнения публичных нормативных обязательств перед физическими лицами в денежной форме.
С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1886169,3 тыс. руб.
Численность получателей всех выплат составила – 328 639 чел.

Кассовый план 6-ти месяцев года обеспечил предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета в полном объёме.
В текущем году на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами и находящимися в трудной жизненной ситуации» с учетом изменений в соответствии с Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7137,6 тыс. руб. С начала года по данному расходному обязательству израсходовано 2028,0 тыс. руб. (3 900 чел.)
На выплату семейного капитала в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17864,0 тыс. руб. С начала года по данному расходному обязательству израсходовано 200,0 тыс. руб. (по двум заявлениям перечислены средства в счёт погашения ипотечного кредита), что составило 1,1% от объёма утверждённых ассигнований.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности
Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Ульяновской области пользуются 13 566 педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности. Возмещение расходов предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства за оказанные меры социальной поддержки в первом полугодии текущего года произведено в полном объёме
С 01.07.2010 года в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 02.06.2010 года № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций расходов по оплате жилого помещения, отопления, освещения педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельской местности на территории Ульяновской области» предоставляются в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации.

Распоряжением Правительства Ульяновской от 02.06.2010 года № 359-пр выделены средства Резервного фонда Правительства в сумме 372,0 тыс. руб. на оказание адресной помощи гражданам, пострадавшим в автокатастрофе под городом Липецк.

Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

Работникам системы в первом полугодии 2010 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.
Кассовый план расходов за коммунальные услуги на январь-июнь 2010 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.
На 2010 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области, установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 42 410,4 тыс. руб.
За 6 месяцев 2010 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 28156,3 тыс. руб. или 109,15 % от плана с начала года. Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 14,4 %.
5 учреждений отрасли или 19,2 % от общего числа государственных учреждений социального обслуживания в 1 полугодии 2010 года работали в статусе автономных. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 6 месяцев года перечислено 60521,7 тыс. руб., что составило 23,6 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. В 1 полугодии текущего года автономными учреждениями получено доходов от предпринимательской деятельности в объёме 42429,6 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.
В первом полугодии 2010 года на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 52818,5 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам 6 месяцев составили 117106,1 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли составила 2,3 % и 5,2%.

На 2010 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования в объёме 10000,0 тыс. руб.
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 06.05.2010 года № 259-пр «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.02.2010 № 71-пр» средства распределены следующим образом:
8 700,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом в рамках софинансирования ФЦП «Дети России на 2007- 2010 год». За 6 месяцев2010 года освоено 8501,6 тыс. руб., в том числе: средства в размере 6 441,6 тыс. руб. направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2009 году строительно-монтажные работы, 2060,0 тыс. руб. - оплачено за проектные работы;
300,0 тыс. руб. перераспределены на объект "Строительство пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске" на выполнение проектно-изыскательских работ с заключением поквартальных договоров. В первом полугодии 2010 года освоено 100,0 тыс. руб.
1 000,0 тыс. руб. - на оказание услуг по оформлению проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по центру социальной адаптации для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске.
Согласно распоряжения Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 года № 361-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.02.2010 года № 71-пр» на строительство пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске" из областного бюджета выделено за счёт перераспределения 18400,0 тыс. руб. По итогам первого полугодия в Закон «Об областном бюджете Ульяновской области» будут внесены изменения по перераспределению средств областного бюджета.
На завершение строительства объекта в 2010 году комиссией по целевым программам (№ 4 от 27.05. 2010 года) принято решение по итогам первого полугодия включить в реестр дополнительных расходов областного бюджета на 2010 год 6600,0 тыс. руб.
Исполнение данных расходных обязательства в 2010 году предусмотрено через Министерство строительства Ульяновской области.
В настоящее время Департаментом социальной защиты населения ведётся работа с Министерством здравоохранения и социального развития РФ по подписанию соглашения между Правительством Ульяновской области и Министерством здравоохранения и социального развития РФ о выделении дополнительных денежных средств в размере 15,0 млн. руб. на завершение строительства пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 года № 359.
Реализация областных целевых программ
Областным бюджетом на 2010 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережения в Ульяновской области на 2006-2010 годы» в сумме 688,7 тыс. руб. (Программные мероприятия запланированы к исполнению по Максимовскому детскому дому «Родник»). Кассовые расходы по реализации мероприятий данной целевой программы по состоянию на 1 июля 2010 года составили 36,4 тыс. руб.

Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2010 год Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1457868,8 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 июля 2010 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 992420,5 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Департамента зачислено 887132,4 тыс. руб.
С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам - 575107,9 тыс. руб. (142 468 чел).

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» уточнён порядок предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Бюджетные ассигнования на реализацию данных полномочий с учётом остатка 2009 года (111150,2 тыс. руб.) составили 377395,2 тыс. руб.
Кроме того, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2010 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 23295,9 тыс. руб., с учетом остатка 2009 года (4206,9 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2010 года составили 27502,9 тыс. руб.
Общая сумма выделенных на 2010 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 404898,1 тыс. руб.
В течение 2010 года выдано 434 свидетельства на получение жилья (431 ед. - ветеранам Великой отечественной войны и 3 ед. – инвалидам).
Свидетельства на получения жилья ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны выданы на весь объём финансовых средств, предусмотренных в бюджете 2010 года.
Реализовано в текущем году 337 свидетельств (328 ед. - по Указу Президента РФ от 07.05.2008 года № 714; 9 ед. - в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
По состоянию на 01.07 2010 года на реализации находится 176 свидетельств, из них 175 свидетельств, выданных по Указу Президента РФ от 07.05.2008 года № 714, и 1 свидетельство, выданное в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Исполнение отдельных федеральных полномочий
На исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 90417,0 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6222,2 тыс. руб. в первом полугодии освоено средств 23682,2 тыс. руб. или 26,2 % годовых ассигнований.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.02.2010 года № 43н из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 32005,9 тыс. руб. в первом полугодии освоено средств – 10832,8 тыс. руб., или 33,8 % годовых ассигнований.
На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2010 году выделены средства федерального бюджета в сумме 38370,0 тыс. руб., из которых по состоянию на 1 июля освоено 22553,3 тыс. руб. , или 58,8 % годовых ассигнований.

Средства Фонда социального страхования

За 6 месяцев 2010 года Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумм 167321,0 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 149973,9 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 17347,1 тыс. руб.
В соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации по изменению порядка финансирования указанных выплат, Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО внесены изменения в областной бюджет Ульяновской области на 2010 год. Начиная с июня 2010 года освоение средств Фонда социального страхования производится через лицевые счета казначейства.
Таким образом, через Департамент социальной защиты населения в первом полугодии 2001 года освоены средства в сумме 2975436,2 тыс. руб.

Добавлено: 23 августа 2010 года, 17:00