Финансовое обеспечение деятельности Комитета (2009 год)

Комитет по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области является получателем бюджетных средств областного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) является Правительство Ульяновской области.

Предельная штатная численность Комитета составляет 24 единицы, в том числе: 23 ед.- госслужащие и 1 тех.работник.

С учётом образования вакансий в течение года среднесписочная численность Комитета в 2009 году составила 22 чел.

Законом Ульяновской области «Об областном  бюджете Ульяновской области на 2009год  и на плановый период 2010 и 2011годов» (с учётом внесённых изменений) Комитету на содержание  аппарата с начала года было выделено бюджетных средств в размере 11 558, 5 тыс.руб.  Затем, учитывая необходимость сокращения бюджетных расходов в условиях экономического кризиса, доведённые бюджетные назначения были сокращены на 1926,5 тыс.руб. или на 16,7 процентов. В итоге на содержание Комитета в 2009 году из областного бюджета было выделено  9632,0 тыс.руб.

Кроме того, Комитету из федерального бюджета в 2009 году были выделены средства в размере 6,3 тыс. руб. в виде субсидий, направленных на обучение сотрудника Комитета с целью повышения их квалификации.

Общий объём выделенных бюджетных средств в 2009 году составил 9638,3 тыс. руб.

Фактический кассовый расход  в 2009 году составил 9234,7 тыс. руб.

Остаток ЛБО (экономия бюджетных средств) на 31.12.2009 года составил 397,3 тыс. руб., в том числе:

- 305,1 тыс. руб. по статье ЭКР 211 «Заработная плата»;

- 0,8 тыс.руб по статье ЭКР 212 «Прочие выплаты»;

- 89,1 тыс.руб. по статье ЭКР 213 «Начисления на оплату труда»;

- 0,8  тыс.руб. по статье ЭКР 221 «Услуги связи»;

- 1,5 тыс. руб. по статье ЭКР 226 «Прочие услуги»;

Экономия образовалась в связи с действующими в 2009 году ограничениями по расходованию ФОТ.

 

Показатель освоения бюджетных средств( исполнения бюджета) за 2009 год составил 95,9% (9234,7/9632,0 *100%).

Учитывая факт сокращения финансирования Комитета в период с начала года и до конца года по сравнению с доведёнными на начало 2009 года бюджетными назначениями дефицит финансовых средств составил 1529,2 т.р. (11558,5-9632,0-397,3).

От определённых видов затрат, ранее планируемых в 2009 году, из-за сокращения финансирования  Комитет был вынужден отказаться:  например,  не произведён текущий ремонт приёмной (ст.225 «Услуги по содержанию имущества»), не произведены расходы по оплате услуг обучения сотрудников по программе повышения квалификации в иногородних учебных заведениях, по участию в семинарах, конференциях (ст.226 «Прочие услуги», ст.222 «Транспортные услуги»), не приобретено оборудование для устройства архива и т.п.

Также, выполняя указания ГРБС по экономии средств, выделяемых на заработную плату, сотрудникам Комитета в течение года не было произведено никаких поощрительных выплат, в том числе за выполнение особо важных поручений и заданий, по итогам года и  к праздничным дням.

 

В целях обеспечении деятельности Комитета за отчётный период  было заключено 54 гражданско-правовых договоров и 2 государственных контракта. Общая сумма договоров, принятых к исполнению в 2009 году, составляет 1074,5 тыс.руб.

Анализ хозяйственных договоров выглядит следующим образом: на сумму 264,0 тыс. руб. заключены договора по аренде автотранспортного средства с экипажем, на сумму 115,2 тыс.руб. – договора  по обслуживанию оргтехники, на сумму 187,9 тыс. руб.- договора на оказание услуг связи  (Интернет-связь, сотовая связь, телефонная связь, почтовая связь, электронная связь), на сумму 98,1 тыс.руб. были приобретены ТМЗ (хозяйственные товары, канцтовары спецодежда, бумага, аптечка), расходные материалы к оргтехнике (картриджи), прочая полиграфическая продукция (журналы регистрации корреспонденции, листовки и плакаты), а также комплектующие детали ( для сборки стеллажа), на сумму 409,3 тыс.руб. были заключены договора с целью обеспечения Комитета информационными услугами, услугами по обслуживанию ВЕБ-сайта, по размещению информационных сообщений, изготовлению бланков лицензий, услугами по подписке периодических изданий и пр.

Кирилловпа Т.Г.

Добавлено: 23 августа 2010 года, 11:49