Итоговый отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2019» по итогам 9 месяцев 2016 года

2. Сведения об объёмах финансирования                         тыс.рублей
№ п/п Наименование основного  мероприятия/мероприятия Распорядитель средств Планируемый объём финансирования (на год), тыс.рублей Предоставленное финансирование (за 9 месяцев), тыс.рублей Освоение за отчётный период, тыс.рублей Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ.
Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства Федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 1 589 000,00000 х х х 1 490 273,23  х х х 1 490 273,23  х х х
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 1 981 736,17099 х х х 1 621 209,10  х х х 1 621 209,10  х х х
3. Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Министерство финансов Ульяновской области х 350 000,00000 х х х 308 257,30  х х х 288 320,51  х х х
4. Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации Программы" Министерство финансов Ульяновской области х 104 961,20000 х х х 70 654,96  х х х 70 654,96  х х х
  Итого по программе х 4 025 697,37099 х х х 3 490 394,59  х х х 3 470 457,80  х х х

 

3. Сведения о достижении целевых индикаторов        
№ п/п Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия Наименование целевого индикатора Плановое значение Фактическое значение Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) Причины отклонения
1. Основное мероприятие "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области" Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 4,8% 3,6% 75% Показатель выполнен.
2. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Сокращение дифферинциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 2,7%; 2,069 2,208% 106,7% Показатель выполнен, так как выделение дотаций на выравнивание в течении года осуществляется неравномерно.
3. Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированностибюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области" Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период 100%; 66,7% 88,1% 132,1%  Показатель выполнен., за счет 

 

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы за 9 месяцев 2016 года                
Наименование Исполнитель мероприятия (ИОГВ,ФИО, должность, тел.) Плановый срок реализации мероприятия Фактический срок реализации мероприятия Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс.руб Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание выполненных работ, % выполнения работы)/ значения целевых индикаторов
Начало Окончание Начало Окончание Плановое  Фактическое запланированные достигнутые
Областной бюджет                  
Основное мероприятие 1. "Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области 

 Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 1 215 000,00  1 490 273,23  Своевременное и полное погашение процентов по бюджетным кредитам от кредитных организаций 76,5% от годового плана Своевременное и полное погашение процентов по бюджетным кредитам от кредитных организаций 93,8% от годового плана
Целевой индикатор мероприятия 1.1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %

Министерство финансов Ульяновской области

Заместитель Министра - директор департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга М.Е.Алексеева
 тел: 8(8422)442700; начальник отдела управления государственным долгом О.А.Залалдинов тел: 8(8422)444536

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 х х Непревышение установленного целевого индикатора на 2016 год в размере 4,8% Значение целевого индикатора за 9 месяцев 2016 года составило 3,6%
Основное мероприятие 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А. 

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 1 518 876,50  1 621 209,10  100,0% 106,74%
Целевой индикатор 2.1.                            Сокращение дифференциации уровня бюджетной беспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, %

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 х х 2,069 2,208
Основное мероприятие 3. "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области"

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А.

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 300 000,00  308 257,30  100,00% 102,75%
Целевой индикатор 3.1.                             Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключений органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов месного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.А.

тел: 8(8422)442623

Начальник отдела межбюджетных отношений Зибунина Н.А. 

тел: 8(8422)442634

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 х х 85,7% 88,10%
Мероприятие 4. Организация составления и исполнения областного бюджета Ульяновской области, а также осуществление иных полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации

Министерство финансов Ульяновской области

Директор департамента планирования бюджета Маряхина Л.Л.

тел: 8(8422)442623

Директор департамента отраслевого финансирования Егупов С.Ф., тел: 8(8422)442632

Начальник отдела учета и отчетности Шайхутдинова В.А.                                 тел: 8(8422)444907

01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 75 400,00  70 654,96  100,00% 93,7%  1 госконтракт по окончании конкурсных процедур заключен в октябре 2016г.,  будет исполнен в 4 квартале текущего года
Итого по программе, в том числе   01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 3 109 276,50  3 490 394,59  100,00% 112,3
Областной бюджет   01.01.2016 30.09.2016 01.01.2016 30.09.2016 3 109 276,50  3 490 394,59  100,00% 112,3

 

Итоговый отчёт об исполнении государственной программы «Управление государственными финансами в Ульяновской области на 2015-2019» по итогам 9 месяцев 2016 года  (в формате .xls, 60 Кб)

 

Добавлено: 17 ноября 2017 года, 11:18

Изменено: 17 ноября 2017 года, 11:23