Отчет об исполнении государственной программы «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах» по итогам 1 полугодия 2017 года

 

Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах

(наименование государственной программы)

1. В отчете должен быть приведен анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Программные мероприятия выполняются планомерно. При наличии причин отклонений даны пояснения в соответствующих разделах.

2. Сведения об объемах финансирования

№ п/п

Наименование раздела, мероприятия

Распорядитель средств

Планируемый объем финансирования на 2017 год, тыс. руб.

Предоставленное финансирование на

1 полугодие,  тыс. руб.

Освоение на 01.07.2017,

тыс. руб.

В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ

ФБ[1]

ОБ[2]

МБ[3]

ИИ[4]

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

Государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах» (подпрограмм нет) 

1

Обеспечение подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области (далее - учреждения ветеринарии) вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

3500,0

 

 

 

3366,6

 

 

 

3366,6

 

 

Средства из ФБ, МБ, ИИ не предусмотрены

2

Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

1500,0

 

 

 

1336,1

 

 

 

1336,1

 

 

 

3

Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

4300,0

 

 

 

2933,6

 

 

 

1738,7

 

 

В соответствии с заключенными госконтрактами поступили основные средства на сумму 2933,5 тыс.руб. Заявки на оплату расходов направлены в Минфин на сумму 2933,5 тыс.руб. Оплата произведена Минфином на сумму 1738,7 тыс.руб. Расходы на сумму 1194,9 тыс.руб. на 01.07.2017 остались не оплаченными

4

Обеспечение учреждений ветеринарии диагностическими наборами, дезинфицирующими средствами, расходными материалами для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

3250,0

 

 

 

2100,9

 

 

 

2100,9

 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2020 годах»

4

Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

116245,1

 

 

 

61741,4

 

 

 

61741,4

 

 

 

5

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

14363,6

 

 

 

7064,2

 

 

 

7052,7

 

 

Заявки на оплату расходов на сумму 11,5 тыс.руб. не проведены Минфином на 01.07.2017

6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

809,7

 

 

 

489,8

 

 

 

489,8

 

 

 

7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области"

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области

 

663,4

 

 

 

422,4

 

 

 

422,4

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

132081,8

 

 

 

69717,8

 

 

 

69706,3

 

 

 

 

Всего по программе

 

144631,8

 

 

 

79454,7

 

 

 

78248,6

 

 

 

 

3.Сведения о достижении целевых индикаторов

№ п/п

Наименование, раздела, мероприятия

Наименование целевого индикатора

Плановое значение (год/отчётный период)

Фактическое значение на 01.07.2017

Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)

Причины отклонения

1.

Обеспечение  учреждения ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий

Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более

 

39 единиц/

 20 единиц

1 единица

195 %

 

 

Показатель имеет отрицательную динамику. В текущем году наблюдается значительное сокращение неблагополучных пунктов (в т.ч. по бешенству, которые характеризуются цикличностью). Также большую роль имеют подворовые обходы и вакцинация диких животных (поставки вакцины за счёт средств федерального бюджета).

Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных

1,40 %/ 1,40 %

1,40%

100,0%

Показатель выполняется равномерно

2.

Обеспечение учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания

Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более

 

690 единиц/ 330 единиц

204 единиц

138,2 %

Показатель имеет отрицательную динамику.

Означает снижение количества опасных и некачественных продуктов питания, поступающих в реализацию

3.

Развитие материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области

Уровень оснащенности  учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами

 

72 %/ 72 %

72 %

100,0 %

Показатель выполняется равномерно.

4.

Обеспечение учреждений ветеринарии диагностическими наборами, дезинфицирующими средствами, расходными материалами для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

 

Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота не более

 

4 единицы/

4 единицы

3 единицы

125,0%

Показатель имеет отрицательную динамику.

Качественное выполнение мероприятий позволило в более ранние сроки оздоровить 1 неблагополучный пункт

Доля животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не более

 

8,0 %/8,0 %

5,80 %

127,5 %

Показатель имеет отрицательную динамику.

Качественное выполнение мероприятий позволило в более ранние сроки снизить инфицированность животных вирусом лейкоза

5.

Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания

 

Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий

 

99,83%

99,83 %

100,0 %

Показатель выполняется равномерно.

6.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством

 

89,0%/89,0%

86,0 %

 

103,4 %

Показатель выполняется равномерно.

7.

Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

 

Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством

 

810 единиц/

410 единиц

376 единиц

91,7 %

Показатель имеет положительную динамику. Количество проводимых мероприятий зависит от утверждённого плана проверок и сроков их проведения,  а также показаний для проведения внеплановых проверок.

8.

Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

 

Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии

 

12 единицы/

5 единиц

5 единиц

100,0 %

Показатель выполняется равномерно. Проверки проводятся в соответствии с утверждённым планом проверок.

9.

Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

 

Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, не более

 

19,1 кВт/ч/

 9,4 кВт/ч

9,4 кВт/ч

100,0%

Показатель выполняется равномерно. Проводятся мероприятия по энергосбережению

10.

Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

 

Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более

 

485,0 куб.м/

285,1 куб.м

267,2 куб.м

109,7%

Показатель выполняется равномерно. Проводятся мероприятия по энергосбережению

11.

Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

 

Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более

 

5,7 куб.м/

2,5 куб.м

1,95 куб.м

124,0%

Показатель выполняется равномерно. Проводятся мероприятия по энергосбережению.

 

4.Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам  1 полугодия 2017 года

Наименование

Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)

Плановый срок реализации мероприятия

Фактический срок реализации мероприятия

Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[5]

Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов

Начало

Оконча-ние

Начало

Оконча-ние

Плановое

Фактиче-ское

Запланирован-ные

Достигнутые

ИТОГО по программе

 

 

 

 

 

75971,7

78248,6

 

 

1. Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции"

 

 

 

 

 

7000,0

8542,3

 

 

1.1. Обеспечение  учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий

Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

2300,0

3366,6

Проведение конкурсной процедуры по закупке биопрепаратов (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым  планом закупок и планом-графиком.  Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур.

Издание распоряжения Агентства  ветеринарии на передачу биопрепаратов в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направление биопрепаратов в ОГБУ для прове-дения проф

обработок и диагностических исследований

По результатам заключенных госконт-рактов поставка товаров должна осуществляться в течение 90 дней. Фактически товары поступили до истечения срока 90 дней и были оплачены.

Изданы распоряжения Агентства ветеринарии на передачу биопрепаратов в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направлены

биопрепаратов в ОГБУ для проведения проф

обработок и диагностических исследований

 

1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания

Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

800,0

1336,1

Проведение конкурсной процедуры по закупке товаров ветеринарного назначения (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым  планом закупок и планом-графиком. Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур.

Издание распоряжения Агентства ветеринарии на передачу товаров ветеринарного назначения в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направление товаров ветеринарного назначения  в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических испытаний

По результатам заключенных госконтрактов поставка товаров должна осуществляться в течение 90 дней. Фактически товары поступили до истечения срока 90 дней и были оплачены.

Изданы распоряжения Агентства ветеринарии на передачу биопрепаратов в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направлены

биопрепаратов в ОГБУ для проведения диагностических исследований

 

1.3. Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

2300,0

1738,7

Проведение конкурсной процедуры по закупке лабораторного оборудования (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым  планом закупок и планом-графиком для замены устаревшего оборудования и приобретение нового оборудования с целью внедрения новых методов исследования.  Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур.

Издание распоряжения Агентства ветеринарии на передачу лабораторного оборудования в ОГБУ

В соответствии с заключенными госконтрактами поступили основные средства на сумму 2933,5 тыс.руб. Заявки на оплату расходов направлены в Минфин на сумму 2933,5 тыс.руб. Оплата произведена Минфином на сумму 1738,7 тыс.руб. Расходы на сумму 1194,9 тыс.руб. на 01.07.2017 остались не оплаченными

1.4. Обеспечение учреждений ветеринарии диагностическими наборами, дезинфицирующими средствами, расходными материалами для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

1600,0

2100,9

Проведение конкурсной процедуры по закупке веттоваров (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым  планом закупок и планом-графиком.

Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур.

Издание распоряжения Департамента ветеринарии на передачу веттоваров в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направление веттоваров в ОГБУ для проведения мероприятий в неблагополучных пунктах по лейкозу КРС, а также для профилактики лейкоза  КРС в других с/х предприятиях Ульяновской области

 

По результатам заключенных госконтрактов поставка товаров должна осуществляться в течение 90 дней. Фактически товары поступили до истечения срока 90 дней и были оплачены.

Изданы распоряжения Агентства ветеринарии на передачу биопрепаратов в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направлены

биопрепаратов в ОГБУ для проведения мероприятий.

 

Целевые индикаторы основного мероприятия "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более, ед.

 

 

 

 

 

20

1

 

 

2. Инвазированность продук-тивного сельскохозяйственного поголовья животных, %

 

 

 

 

 

1,40

1,40

 

 

3. Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более, ед.

 

 

 

 

 

330

204

 

 

4. Уровень оснащенности  учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, %

 

 

 

 

 

72,0

72,0

 

 

5. Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота не более, ед.

 

 

 

 

 

4

3

 

 

6. Доля животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не более, %

 

 

 

 

 

8

5,80

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2020 годах»

 

 

 

 

 

68971,7

69706,3

 

 

2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»

 

 

 

 

 

68971,1

69706,3

 

 

2.1. Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

61587,0

61741,4

Предоставление финансового обеспечения 12 учреждениям ветеринарии на выполнение государственного задания  

Произведено уточнение кассовых расходов на перечисление субсидий

2.2. Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

 

Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

6600,0

7052,7

Проведение процедур по закупке товаров, работ и услуг, начисление заработной платы работникам для обеспечения деятельности Агентства ветеринарии

Оплата расходов была произведена в соответствии с фактической потребностью

2.3. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области"

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

449,7

422,4

Предоставление мер соцподдержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности в форме субсидий на иные цели  в зависимости от числа специалистов, работающих и проживающих в сельской местности

Выплаты произведены по фактической потребности

2.4. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2017

31.12.2017

01.01.

2017

01.07.2017

335,0

489,8

Предоставление мер соцподдержки  молодым специалистам (на заявительной основе) получение мер соцподдержки определяется Агентством ветеринарии на основании документов, предоставленных работников, по основаниям, установленным Порядком на реализацию Закона № 49-ЗО. По каждому получателю издаётся распоряжение Агентства ветеринарии, а также ведётся личное дело

Меры соцподдержки предоставлены в соответствии с фактической потребностью

Целевые индикаторы основного мероприятия  «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий, %

 

 

 

 

 

99,83

99,83

 

 

8. Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, не более, кВт/ч

 

 

 

 

 

9,4

9,4

 

 

9. Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м

 

 

 

 

 

285,1

267,2

 

 

10. Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м

 

 

 

 

 

2,5

1,95

 

 

11. Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, %

 

 

 

 

 

89,0

86,0

 

 

12. Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, ед.

 

 

 

 

 

410

376

 

 

13. Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, ед

 

 

 

 

 

5

5

 

 

                             

 

5. СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 1 полугодие 2017 года

 

№ п/п

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу

Суть изменений (краткое изложение)

Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)

1

-

-

-

 



[1] Федеральный бюджет

[2] Областной бюджет

[3] Муниципальный бюджет

[4] Иные источники

[5] Графы X не заполняются

 

Добавлено: 13 ноября 2017 года, 12:31