Отчет об исполнении государственной программы «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2018 годах» по итогам 9 месяцев 2016 года

1. В отчете должен быть приведен анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Программные мероприятия выполняются планомерно. При наличии причин отклонений даны пояснения в соответствующих разделах.

2. Сведения об объемах финансирования

№ п/п

Наименование раздела, мероприятия

Распорядитель средств

Планируемый объем финансирования на 2016 год, тыс. руб.

Предоставленное финансирование на

9 месяцев 2016 года,

 тыс. руб.

Освоение на 01.10.2016,

тыс. руб.

В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ

ФБ[1]

ОБ[2]

МБ[3]

ИИ[4]

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

Государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2018 годах» (подпрограмм нет) 

1

Обеспечение подведомственных Департаменту ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области (далее - учреждения ветеринарии) вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

3500,0

 

 

 

3053,3

 

 

 

3053,3

 

 

Средства из ФБ, МБ, ИИ не предусмотрены

2

Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

1500,0

 

 

 

1367,2

 

 

 

1367,2

 

 

 

3

Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

4300,0

 

 

 

3197,8

 

 

 

3197,8

 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2018 годах»

4

Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

110664,5

 

 

 

94554,1

 

 

 

94554,1

 

 

 

5

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

13731,9

 

 

 

9794,9

 

 

 

9788,0

 

 

 

6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

690,1

 

 

 

690,1

 

 

 

690,1

 

 

 

7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области»

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области

 

663,4

 

 

 

640,9

 

 

 

640,9

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

125749,9

 

 

 

105680,0

 

 

 

105673,1

 

 

 

 

Всего по программе

 

135049,9

 

 

 

113298,3

 

 

 

113291,4

 

 

 

 

3. Сведения о достижении целевых индикаторов

№ п/п

Наименование, раздела, мероприятия

Наименование целевого индикатора

Плановое значение на 2016 год

Фактическое значение на 01.10.2016

Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)

Причины отклонения

1.

Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий

Количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области, единиц

136 единиц/

105 единиц

 

8 единицы

192,3%

Показатель имеет отрицательную динамику. В 4 квартале 2015 года было массово охвачено поголовье животных (продуктивных и непродуктивных) вакцинациями против особо опасных болезней (бешенство), что положительно сказалось на результатах 9 месяцев 2016 года.  Вносятся изменения в Госпрограмму в части корректировки целевых индикаторов

Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, %

1,45 %/1,45%

0,48 %

166,9 %

Показатель имеет отрицательную динамику.

Означает, что продуктивное сельскохозяйственное поголовье животных поражено инвазионными болезнями в меньшей степени, чем прогнозировалось.

2.

Обеспечение учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания

Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения, единиц

1090 единиц/815 единиц

464 единиц

143,0 %

Показатель имеет отрицательную динамику.

Невысокий рост количества нарушений говорит о положительной динамике того, что в реализацию попадают качественные и безопасные продукты. Вносятся изменения в Госпрограмму в части корректировки целевых индикаторов

3.

Развитие материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области

Уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, %

71 %/71%

71 %

100,0 %

Показатель выполняется равномерно.

4.

Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Полнота выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), %

99,82%/99,82%

99,82 %

100,0 %

Показатель выполняется равномерно

5.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Количество нарушений обязательных требований, выявленных Департаментом ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства, %

73,9%/73,9%

97,1%

68,6 %

Показатель имеет отрицательную динамику.

Показатель превышает плановое значение за счёт увеличения количества внеплановых проверок (совместных с администрациями МО, налоговыми органами, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области) и, как, следствие увеличение количества выявленных нарушений. Вносятся изменения в Госпрограмму в части корректировки целевых индикаторов

 

6.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Количество проведенных Департаментом ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства, единиц

1720,0 единиц/ 900 единиц

478,0 единиц

53,1 %

Показатель имеет положительную динамику. Количество проводимых мероприятий зависит от утверждённого плана проверок и сроков их проведения,  а также показаний для проведения внеплановых проверок. Вносятся изменения в Госпрограмму в части корректировки целевых индикаторов

7.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Департаментом ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, единиц

12 единиц/8 единиц

8 единиц

100,0 %

Динамика положительная

Показатель выполняется равномерно. Проверки проводятся в соответствии с утверждённым планом проверок.

8.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Объем потребленной в течение года Департаментом ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, кВт·ч

19,3 кВт/ч/

12,8 кВт/ч

12,5 кВт/ч

102,3 %

Динамика отрицательная. Показатель выполняется равномерно за счёт проведения энергосберегающих мероприятий

9.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Объем потребленного в течение года Департаментом ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии, куб. м

490,0 куб.м/294,5 куб.м

218,0 куб.м

125,9 %

Динамика отрицательная. Показатель выполняется равномерно за счёт проведения энергосберегающих мероприятий

10.

Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Объем потребленной в течение года Департаментом ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии, куб. м

5,75 куб.м/4,55 куб.м

2,6 куб.м

142,8 %

Динамика отрицательная. Показатель выполняется равномерно за счёт проведения энергосберегающих мероприятий

 

4. Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам  9 месяцев 2016 года

Наименование

Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.)

Плановый срок реализации мероприятия

Фактический срок реализации мероприятия

Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[5]

Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов

Начало

Окончание

Начало

Окончание

Плановое

Фактическое

запланированные

достигнутые

ИТОГО по программе

 

 

 

 

 

113298,3

113291,4

 

 

1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по безопасности пищевой продукции»

 

 

 

 

 

 

7618,3

7618,3

 

 

1.1.Обеспечение подведомственных Департаменту ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области (далее - учреждения ветеринарии) вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

3053,3

3053,3

Проведение конкурсной процедуры по закупке биопрепаратов (аукционы, запрос котировок, прямые договора) и заключение по результатам государственных контрактов и договоров.

Издание распоряжения Департамента ветеринарии на передачу биопрепаратов в ОГБУ «Симбирский центр ветеринарной медицины» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ

Заключены госконтракты и договоры на сумму 3414,5 тыс.руб.

1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

1367,2

1367,2

Проведение конкурсной процедуры по закупке товаров ветеринарного назначения (аукционы, запрос котировок, прямые договора) и заключение по результатам государственных контрактов и договоров.

Издание распоряжения Департамента ветеринарии на передачу товаров ветеринарного назначения в ОГБУ «Симбирский центр ветеринарной медицины» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ.

Направление товаров ветеринарного назначения  в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических испытаний

Заключены госконтракты и договоры на сумму 1367,2 тыс.руб.

1.3. Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

3197,8

3197,8

Проведение конкурсной процедуры по закупке лабораторного оборудования (аукционы, запрос котировок, прямые договора) и заключение по результатам государственных контрактов и договоров.

Издание распоряжения Департамента ветеринарии на передачу лабораторного оборудования в ОГБУ.

Заключены госконтракты и  договоры на сумму 4008,3 тыс.руб.

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2018 годах»

 

 

 

 

 

105680,0

105673,1

 

 

2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»

 

 

 

 

 

 

105680,0

105673,1

 

 

2.1. Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

94554,1

94554,1

 

 

2.2. Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

9794,9

9788,0

 

 

2.3. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области»

 

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

640,9

640,9

 

 

2.4. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии

Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157

01.01.

2016

31.12.2016

01.01.

2016

01.10.2016

690,1

690,1

 

 

Целевые индикаторы основного мероприятия «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по безопасности пищевой продукции»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более, единиц

 

 

 

 

 

x

x

105

8

Показатель с отрицательной динамикой. Фактическое значение меньше планового означает его выполнение.

Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных не более, процентов

 

 

 

 

 

x

x

1,45

0,48

Показатель с отрицательной динамикой. Фактическое значение меньше планового означает его выполнение.

Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более, единиц

 

 

 

 

 

x

x

815

464

Показатель указывает на количество выявляемых нарушений при реализации пищевой продукции.

Уровень оснащенности подведомственных Департаменту ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, процентов

 

 

 

 

 

x

x

71

71

Целевые индикаторы основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2018 годах»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полнота выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), процентов

 

 

 

 

 

 

х

х

99,82

99,82

Количество нарушений обязательных требований, выявленных Департаментом ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства, не более, процентов

 

 

 

 

 

 

х

х

73,9

97,1

Показатель превышает плановое значение за счёт увеличения количества внеплановых проверок (совместных с администрациями МО, налоговыми органами, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области)

Количество проведенных Департаментом ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства, единиц

 

 

 

 

 

 

х

х

900

478

В соответствии с утверждённым планом проверок

Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Департаментом ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, единиц

 

 

 

 

 

 

х

х

8

8

 

Объем потребленной в течение года Департаментом ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, не более, кВт/ч

 

 

 

 

 

 

х

х

12,8

12,5

Экономия энергоресурсов

Объем потребленного в течение года Департаментом ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м

 

 

 

 

 

 

х

х

294,5

218,0

Экономия газа

Объем потребленной в течение года Департаментом ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м

 

 

 

 

 

 

х

х

4,55

2,6

Экономия воды

 



[1] Федеральный бюджет

[2] Областной бюджет

[3] Муниципальный бюджет

[4] Иные источники

[5] Графы X не заполняются

 

Добавлено: 13 ноября 2017 года, 11:56

Изменено: 13 ноября 2017 года, 12:04